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課程介紹：

介紹戰略預算管理及其同傳統財務預算、年度財務計劃之間的主要差異，并對戰略預算管理實施和應用過程中的難點問題做深入講解和案例說明；

結尾的互動答疑環節側重幫助解決課堂中提出的戰略預算管理應用的各種實務問題；

課程對象：

有財務預算管理經驗或準備推行戰略預算管理的大中型企業的中高層領導；

正在推行戰略預算管理的企業相關工作負責人。

課程大綱

I.什么是戰略預算管理

戰略預算管理與傳統財務預算管理、年度財務計劃有什么區別

戰略預算管理與企業戰略管理有什么聯系

為什么要進行戰略預算管理

II.如何在企業內部實施戰略預算管理

企業實施戰略預算管理都需要包括哪些工作內容

戰略預算管理組織

如何建立預算管理組織

戰略預算管理的預算管理組織與傳統財務預算有什么區別

建立戰略預算管理組織架構需要關注哪些問題

戰略預算管理流程

戰略預算管理流程包含的主要內容有哪些

在一個多組織的企業中預算編制是如何安排的

在預算執行的過程中我們要做什么

戰略預算的管理流程會結束嗎

戰略預算管理模型建立

如何建立戰略預算管理模型

戰略預算管理模型的應用

如何將戰略轉化為預算

營銷預算需要考慮的幾個因素

戰略預算管理中的成本預算怎么管

戰略預算管理系統的選擇

戰略預算管理對IT系統的需求

如何選擇戰略預算管理系統的建設策略

戰略預算管理系統實施時需要注意的事項

III.企業戰略預算管理應用經驗分享

某多組織的大型金融集團的戰略預算管理應用實踐分析：

一個大型集團的預算管理發展之路

在多組織的大型集團中推行戰略預算管理遇到的困難與挑戰

當戰略預算管理成為一種習慣

某大型制造企業的預算管理實踐分析：

整合的滾動經營預測可以使財務預算的流程更加有效

如何進行預算考核

某國際快消品企業的戰略預算管理應用實踐分析：

讓預算跟上市場變化的腳步

IV.互動答疑

辜老師

擁有十年的審計及咨詢經驗，包括全面預算管理、標準成本管理、財務關帳和報告流程提升、組織架構和運營流程管理提升、以及財務報告和分析等。她服務的客戶遍布各種行業，包括運輸、能源、金融、房地產和制造業等。

教育背景及專業資格

-辜穎畢業于上海財經大學，是中國注冊會計師及英國特許公認會計師公會會員(ACCA)。

近期主要項目經驗包括：

作為項目小組經理負責國內某大型航運集團旗下一家子公司的全面預算管理提升項目，提供的服務包括：全面了解公司預算管理的現狀并協助客戶完善全面預算管理體系，包括預算管理制度和辦法，預算管理的組織架構、職責分工、全面的預算管理流程、不同業務具體的預算分析和控制的方法和措施、預算管理關鍵考核指標等等，達到提升客戶全面預算管理精細化水平的目標。

作為項目小組經理負責國內某大型電網集團財務管理業務模型項目中的全面預算管理及會計核算和報告兩大模塊的業務模型設計，提供的服務包括：全面梳理全面預算管理流程和會計核算和報告流程，規范和優化現有流程，并建立各財務管理職能內部以及與各公司業務模塊之間的關聯關系，為后續的財務管理信息系統功能設計提供基礎。

作為項目經理帶領團隊開展國內某大型電網集團供電成本標準成本體系研究咨詢項目，提供的服務包括：規范各項成本費用的列支范圍和渠道，統一口徑，實現預算與核算、財務與業務的協同一致，形成全網統一的《供電成本詞典》；借鑒作業成本法的思路設計供電標準成本模板，并通過預算調整系數形成供電成本的預算控制標準，提升客戶成本管理和預算控制的精細化水平。

作為項目經理帶領團隊開展國內某大型國有銀行的關鍵財務職能與國際先進實踐的差異分析工作，從財務組織架構、全面預算管理、成本管理、管理報告和外部報告四個領域進行現狀調研并與先進實踐的對比分析，總結學習點并提出概要優化建議，且制定銀行未來三年的財務職能規劃和實施規劃路線圖。

作為項目經理帶領團隊開展國內某大型電網集團財務關帳及報告流程的改善工作，協助其集中財務報告職能，標準化集團和下屬公司的財務報告和關帳流程，提出解決內部合并抵消問題的建議。為客戶設計了具有前瞻性并實際可行的集團月度和年度關帳及報告流程，將年度關帳及報告時間從120天縮短到90天。標準化的流程規定了各級財務報告人員和業務部門人員關帳和報告過程中的分工和職責，清晰界定責任和考核依據。項目交付品標準流程手冊包括流程、關帳時間表、部門職責分工和關帳流程采用的輔助工具等。

作為項目小組經理協助香港某大型央企建立以財務管理為中心的集團管控體系項目，開展的工作包括現狀調研、與國內和國際的卓越企業進行對標分析，總結標桿學習點，提出財務管理職能提升建議并設計實際可行的實施路線圖規劃.

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