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【課程背景】

為確保改革有效、深入推進，審計作為國家經濟社會運行的“免疫系統”責無旁貸。國企改革將進一步優化國有企業股權結構，國有獨資、國有絕對控股、國有相對控股、國有參股等多種形式并存，這將對審計工作提出新挑戰。本課程以案說法，針對不同的審計對象、有不同的審計方法，讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現。

【課程收益】

學會從不同的視角解讀不同的審計技巧與應用；跳出原來混亂無章的工作狀態；建立科學先進的審計流程，重新審視和重整自己的工作；明確如何結合企業自身的特點，建立適合企業自身情況的內部控制系統。

【課程大綱】

一、審計概述及分類

（一）審計的概述分類

1、什么是審計

2、審計的分類

3、內部審計的作用及案例

4、內部審計機構的工作規范管理

5、內部審計工作要求

（二）內部審計工作流程

1、迎審工作布置

1）審工作小組成員及分工

2）迎審任務分配及工作步驟

a、動員階段

b、迎審自查階段

c、迎審全查階段

d、接受審計檢查階段

2、審計進場前的準備工作（迎審）

1）審計前的工作安排及迎審工作對接

2）相關審計通知書的下發

3）管理層工作總體匯報

4）審計項目組問卷調查

5）資料提供及詢問人員配合

二、近年來國有企業審計關注哪些方面的內容

1、前任審計提出的遺留問題整改

1）整改內容與整改標準確認

2）整改工作的梳理核對

3）整改落實找差及驗收

4）整改問題的重點抽查

5）歷史遺留問題的限期及追責

2、近來國有企業內部審計的高頻問題

1）“三重一大”決策機制和決策程序

2）財務管理方面問題歸集

3）人力資源管理與編制配備問題

4）工程項目管理及外包安排

5）物資采購及招投標合規問題

6）科研項目及產業管理問題

7）公務消費超標問題

3、重大違法違規、經濟犯罪和制約審計實施的事項

4、企業集團內部反腐倡廉等社會普遍關心的熱點

三、內部審計工作安排與后續推進

（一）、內部審計工作流程

1、審計立項與授權

2、審計準備

3、獲取審計證據

4、實施審計程序及測試、編寫審計工作底稿

5、審計復核及出具審計報告

（二）、審計整改與驗收

1、后續審計的一般原則

2、后續審計程序

3、問題整改要求及驗收參考標準

1）、問題列示

2）、佐證資料

3）、整改完成認定標準

4）、整改追責

4、建立審計檔案

5、審計卷宗內的文件及資料排列

胡老師

原恒大控股地產分公司（03333）項目財務總監

★和潤科技（837746）掛牌審計負責人

★原河北方德實業集團有限公司財務總監

★財稅實戰專家 注冊會計師 注冊稅務師

★中國社科院稅務律師，高級稅務信息化管理師

★滄州佰瑞會計師事務所（普通合伙）合伙人

★滄州博揚稅務師事務所有限公司總經理

【個人簡介】

胡老師從事財稅工作20余年，曾擔任大信會計師事務所、興華會計師事務所高級項目經理，協助十幾家中小型新銳企業財務規范，稅務合規，成本最低并順利走向資本市場；協助多家地產企業接受稅務稽查，使企業順利通過且得到董事會高度認可；協助恒大子公司跟蹤預算及工程造價對外鑒定工作，為公司挽回損失數千萬；現任某會計師事務所合伙人、某事務所有限公司總經理，致力于做能解決學員問題的財稅名師、同時做解決企業財稅問題的高級咨詢顧問。

胡老師在多年的財稅管理、審計、稅籌實踐工作中，核心關注點即審查業務合同及圍繞業務設計合同，總結了一套基于業、財、稅融合基礎上的合同控稅方法，以長期積累的大量的實戰實操案例指導教學及方案落地，對中小企發展中各階段的財稅問題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業財稅規范并通過財稅規范實現企業價值。

胡老師累計服務專業培訓機構及大型企業100余家，培訓學員萬余人次，足跡遍布全國百余個城市。先后主持多個企業稅務籌劃咨詢項目，幫助企業成功實現安全節稅和風險規避。

【課程領域】

獨家品牌課程（大型論壇/公開課/總裁班）

1.《企業經營決策中的稅收籌劃與稅務風險控制》

2.《個人所得稅匯算清繳及風險管理》

3.《稅收籌劃與企業利潤創造》

4.《企業所得稅匯算清繳及關賬、調賬技巧》

5.《房地產開發項目全流程納稅管理與籌劃》

6.《企業捐贈稅收籌劃與稅收熱點問題》

7.《建安企業納稅風險管理與籌劃》

8.《疫情期間稅收優惠政策案例解析》

【授課風格】

胡老師對于財稅知識講解細膩、稅收法規解析到位，案例豐富，實務性強；深入淺出且幽默風趣，積極互動，善于比喻、歸納；擅長從原理、本質分析問題，深刻透徹。課程傾向于合同節稅、企業納稅籌劃、企業稅務管理，實用性強，即學即會，即學即用，深入、及時、恰當的解決中小企業的財稅問題。

故事與案例的融洽結合；管理與執行的實效輸出；幽默與智慧的精神收獲；

思維與態度的雙重提升；互動與動手的研討訓練；實效與業績的結果導向。

【服務客戶】

專業培訓機構：中稅網、大成方略、華東理工大學、延慶教委、企宣教育

稅務機關：成都國稅、中山國稅、滄州國稅、航天信息、稅友集團

工業制造：中鐵集團、長春一汽、漆谷隆仕達、齊齊哈爾鐵路局

銀行金融：佛山招商銀行、北京農商銀行、呼市中信銀行、南京中行、天津農行

地產建投：恒大地產、首開集團、滄州建投集團、河北方德集團、天成晟和地產

能源資源：神華集團、中鋁集團、國家電網、中礦資源、準能集團等

商業貿易：中國煙草集團、航天科工、宏大爆破集團、社保通、鷹潭開發區等

信息技術：中國信通、中國移動、國網信通、中國通信建設集團、浩富易中集團

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