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【課程背景】

無論您是公司財務(wù)，還是財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，甚至老板，您都一定會與稅務(wù)局打交道!您能游刃有余嗎?

面對稅務(wù)人員的要求，你能明白言語之外的含義嗎?

面對稅收中的爭議問題，你能充分理解并有效化解嗎?

面對稅務(wù)稽查中對一些爭議問題的不確定性與政策模糊點(diǎn)，你能從容應(yīng)對嗎?

面對稅務(wù)難題，你能正確選擇危機(jī)公關(guān)方法，絕處逢生、柳暗花明嗎?

每個行業(yè)都有自己的無奈，中國的財務(wù)主要任務(wù)之一就是和稅務(wù)打交道!

學(xué)會如何與稅務(wù)打交道，做到既堅持原則，又能得到稅務(wù)人員的理解，這才是我們所期望的。

本期課程，我們準(zhǔn)備了大量的實(shí)操真實(shí)案例解決方案。從財務(wù)處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅收政策，針對企業(yè)常見的財務(wù)處理中存在的涉稅問題提出建議，以提高財務(wù)人員的職業(yè)判斷能力及實(shí)踐操作能力。

【課程對象】

各房地產(chǎn)，建筑企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、會計主管、會計核算人員、稅務(wù)主辦、(具有一年以上工作經(jīng)驗)稅務(wù)、會計師事務(wù)所及各財務(wù)咨詢公司的人員。

【培訓(xùn)內(nèi)容】

第一部分：增值稅篇

1、營改增對房地產(chǎn)企業(yè)和建筑業(yè)的總體影響。

2、滯留票的風(fēng)險及解決方案。

3、不同土地取得方式受到營改增的影響分析，新舊項目如何區(qū)分，新舊項目的土地成本如何分?jǐn)倢⑹且粋€籌劃重點(diǎn)嗎?

4、分期交付土地出讓金支付的利息和延期交付土地出讓金支付的違約金稅務(wù)處理分析。

5、拆遷安置稅務(wù)處理分析。毛地招拍掛是否將會退出歷史的舞臺?

6、營改增對房地產(chǎn)企業(yè)融資的影響分析，金融業(yè)的營改增決定著房地產(chǎn)業(yè)的融資成本?

7、甲供材在營業(yè)稅和增值稅狀態(tài)下的稅務(wù)處理差異，房地產(chǎn)公司與建筑公司會爭奪甲供材嗎?

8、不動產(chǎn)出租的稅務(wù)處理分析，銷售回租及分解租金的風(fēng)險將會加劇嗎?

9、營改增對房地產(chǎn)企業(yè)招投標(biāo)的影響分析，是否對新老項目實(shí)行不同的招投標(biāo)策略?

10、房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項抵扣的7種憑證，房地產(chǎn)公司的綠化工程的稅務(wù)風(fēng)險分析，支付給境外設(shè)計費(fèi)如何進(jìn)行稅務(wù)處理?

11、房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項不能抵扣的情形，新老項目采用不同的計稅方式進(jìn)項抵扣將考慮財務(wù)人員的智慧。

12、房地產(chǎn)企業(yè)過渡期政策解析，針對不同的項目我們?nèi)绾芜x擇合適我們的政策。

13、房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項與銷項平衡的解決途徑，兩個預(yù)征與房地產(chǎn)企業(yè)納稅義務(wù)發(fā)生時間的確認(rèn)。

14、房地產(chǎn)企業(yè)增值稅與營業(yè)稅的銜接，我們將會面臨怎樣的情形?

15、建筑業(yè)掛靠將受到營改增的沖擊，建筑業(yè)掛靠稅務(wù)風(fēng)險會加劇嗎。

16、建筑業(yè)哪些情況可以選擇實(shí)行簡易征收?

17、建筑業(yè)總分公司納稅地點(diǎn)的選擇。

18、建筑業(yè)異地施工納稅地點(diǎn)的選擇。

19、EPC和交鑰匙工程營改增的稅務(wù)分析。

20、建筑業(yè)人力成本不能抵扣進(jìn)項能通過勞務(wù)派遣方式解決嗎。

21、建筑業(yè)施工水電費(fèi)的稅務(wù)處理。

22、增值稅專用發(fā)票的極端重要性。什么屬于虛開增值稅專用發(fā)票，什么是善意取得等等。

第二部分：資本交易篇

1、注冊資本增加的幾種情形及稅收規(guī)劃應(yīng)用：(包括資本公積轉(zhuǎn)增、盈余公積轉(zhuǎn)增、債轉(zhuǎn)股等)

2、注冊資本減少的稅收規(guī)劃應(yīng)用

3、企業(yè)股份制改造財稅處理及涉稅分析

4、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得計算及涉稅風(fēng)險分析

5、先分后賣、撤資減資、讓渡增資權(quán)等稅收籌劃

6、個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得計算及涉稅風(fēng)險點(diǎn)

7、股權(quán)收購的一般性稅務(wù)處理

8、股權(quán)收購的特殊性稅務(wù)處理：

國稅函[2002]420號、國稅函[2009]585號——自2011年3月1日起失效

2011年第13號公告、國稅函[2002]165號——自2011年10月1日起失效

2011年第51號公告、財稅[2008]175號、財稅[2008]129號、

國稅發(fā)[2009]89號、財稅[2003]183號、財稅字[1995]48號、

財稅[2006]21號、國稅函[2005]319號：被2011年2號公告廢止

國稅發(fā)[2008]115號、國稅函[2011]89號、

新：財稅[2009]59號、2010年第4號公告、6號公告、19號公告，

國稅函[2010]79號、總局2014年第67號公告

9、資產(chǎn)劃撥的所得稅處理及實(shí)例分析

李老師

著名稅務(wù)策劃專家，中國注冊稅務(wù)師、注冊會計師;東北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，工程學(xué)碩士，某省稅務(wù)稽查官員，國家稅務(wù)總局講師團(tuán)成員，國家稅務(wù)總局稽查人才庫、所得稅人才庫優(yōu)秀人才，“營改增”小組成員，揚(yáng)州稅務(wù)專修學(xué)院客座教授，注冊會計師考試命題人之一，中國房地產(chǎn)培訓(xùn)網(wǎng)特約首席稅務(wù)咨詢師，眾多大型房地產(chǎn)企業(yè)納稅顧問。多次代表國家稅務(wù)總局查辦各類案件，具有良好的稅收法律素養(yǎng)：多次主持稅務(wù)聽證案件，三次代表稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)訴并勝訴。知曉企業(yè)稽查后法律救濟(jì)措施的運(yùn)用。擅長講授注冊會計師考前培訓(xùn),房地產(chǎn)開發(fā)，建筑施工企業(yè)財稅培訓(xùn)，稅收政策解析，稅法與會計差異分析等課程。其授課以實(shí)用性著稱，授課態(tài)度求真務(wù)實(shí)、案例源于實(shí)戰(zhàn)、翔實(shí)精巧，并因此受到參加培訓(xùn)的財稅學(xué)員一致好評。

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