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課程價值：

1、理解公司經(jīng)營本質(zhì)，以預(yù)算串聯(lián)起公司的戰(zhàn)略和運(yùn)營，保障戰(zhàn)略落地；

2、明確各部門定位，合理設(shè)定各部門績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營組織責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一；

3、在學(xué)習(xí)支撐經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成的日常管控手段，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營成功從偶然到必然。

課程大綱：

Day 1：從戰(zhàn)略到目標(biāo)設(shè)定

【課前預(yù)習(xí)】

1、《SP及BP與全面預(yù)算間的關(guān)聯(lián)》

2、《預(yù)算管理常見誤區(qū)》

3、《任總在合同在代表處審結(jié)研討會上的講話》

第一部分：預(yù)算是數(shù)字游戲嗎？正確認(rèn)識經(jīng)營

通過學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)發(fā)展歷程，理解預(yù)算管理范圍，就經(jīng)營責(zé)任達(dá)成共識。

1、華為成長的啟迪

2、全面預(yù)算的定位

3、保障預(yù)算落地的組織體系

第二部分：目標(biāo)如何設(shè)定？戰(zhàn)略落地量化

企業(yè)經(jīng)營成功需要在戰(zhàn)略指引下前進(jìn)，才能做到“方向大致正確”。預(yù)算全面集成人、財、事各個領(lǐng)域，支撐戰(zhàn)略落地，通過自上而下的經(jīng)營指引和自下而上的項目支撐，合理設(shè)定經(jīng)營目標(biāo)。

1、從戰(zhàn)略到執(zhí)行（DSTE）整體框架及BLM模型

【訓(xùn)戰(zhàn)1】基于BLM模型，設(shè)計如何實(shí)現(xiàn)未來3年目標(biāo)？

2、戰(zhàn)略解碼之華為財務(wù)經(jīng)營政策

3、理解全面預(yù)算框架及關(guān)鍵預(yù)算假設(shè)

4、全面預(yù)算管理組織及流程：計劃、預(yù)算、預(yù)測及人、財、事集成管理

5、自上而下的預(yù)算指引：機(jī)會、增長、投入、回報、效率、風(fēng)險

6、自下而上的明細(xì)維度預(yù)算收斂

7、預(yù)算起點(diǎn)：看行業(yè)、看客戶、看對手、看自己

【訓(xùn)戰(zhàn)2】規(guī)未來所在事業(yè)部收入增長如何規(guī)劃？

8、預(yù)算過程其實(shí)是業(yè)務(wù)規(guī)劃過程

9、利用基線管控預(yù)算PK

10、年度預(yù)算與經(jīng)營目標(biāo)關(guān)系

Day 2：經(jīng)營過程管理

第三部分：部門如何定位？激發(fā)組織活力

合理設(shè)定經(jīng)營主體責(zé)任中心定位和組織權(quán)力，牽引經(jīng)營主體關(guān)注價值創(chuàng)造，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。

1、經(jīng)營機(jī)制說到底是利益驅(qū)動機(jī)制：激發(fā)組織活力，牽引價值創(chuàng)造

2、華為責(zé)任中心分類及研發(fā)組織定位

3、華為管控體系：一線與總部的定位及決策權(quán)分配

4、利潤中心組織績效考核指標(biāo)設(shè)計：協(xié)同、平衡、獨(dú)特價值

【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標(biāo)演進(jìn)

【訓(xùn)戰(zhàn)3】事業(yè)部及下層組織責(zé)任中心定位和績效指標(biāo)建議！

5、責(zé)任中心管理決策需求下多維度的管理核算方案：核算權(quán)是最大的指揮權(quán)

【分享】“力出一孔、利出一孔”的“擰麻花”管理核算方案

第四部分：過程如何管控？“三駕馬車”保障經(jīng)營

預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)依賴月復(fù)一月的循環(huán)改進(jìn)，彈性授予、“一報一會”和滾動預(yù)測是保障預(yù)算目標(biāo)達(dá)成的三駕馬車。

1、季度預(yù)算彈性授予

2、經(jīng)營管理之“一報一會”

3、經(jīng)營管理賽馬機(jī)制和管控措施

【分享】會計政策制度如何影響業(yè)務(wù)行為？

4、經(jīng)營滾動預(yù)測：預(yù)算目標(biāo)的過程預(yù)警

5、結(jié)果應(yīng)用：年度績效評價

6、經(jīng)營基線的建立，循環(huán)改進(jìn)PDCA

【分享】全面預(yù)算組織“五步法”案例總結(jié)

【按需：課后訓(xùn)戰(zhàn)】

1、設(shè)計所在組織的支撐戰(zhàn)略目標(biāo)的經(jīng)營指引

石老師

職業(yè)經(jīng)歷：

18年跨行業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗：先后服務(wù)萬科、華為等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，經(jīng)歷產(chǎn)品研發(fā)、合同銷售及交付回款的全流程財務(wù)管理。在中長期財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預(yù)算管理、產(chǎn)品投資管理、合同四算、國際稅務(wù)籌劃、外匯管理等方面經(jīng)驗豐富。

豐富的業(yè)務(wù)變革經(jīng)驗：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發(fā)）和IFS（財經(jīng)）業(yè)務(wù)流程變革，主導(dǎo)全球報價流程變革試點(diǎn)。參與接近數(shù)百個項目的投標(biāo)和合同商務(wù)談判，樹立了以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的財務(wù)BP工作方向。

國際化視野：13年國際化財務(wù)管理經(jīng)驗，并先后在澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等亞太國家工作7年，成功帶領(lǐng)30多人的跨文化財務(wù)團(tuán)隊。

講授課程：《基于戰(zhàn)略的全面預(yù)算管理》、《基于IPD的研發(fā)財經(jīng)管理》、《CEO的經(jīng)營管理課》、《銷售財務(wù)BP：合同四算管理》、《財務(wù)轉(zhuǎn)型之道：財務(wù)BP建設(shè)》、《海外財經(jīng)管理》、《財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

服務(wù)客戶：TCL、OPPO、德邦快遞、明源云、信也科技、舜宇光學(xué)、歌爾股份、招商局港口、烽火通訊、震坤行、CMEC、寧德新能源、成飛集團(tuán)、粵電集團(tuán)、伊利集團(tuán)、上海電氣、雙胞胎、景旺電子、龍凈環(huán)保、聚光科技、四川商務(wù)廳、科瑞集團(tuán)、百利集團(tuán)等。

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