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課程背景

企業與個人的涉稅規劃是需要整體的去思考，這與拍一部影視劇的流程類似，它是一項非常復雜的系統工程。這其中的涉稅痛點多多。列舉如下：

企業與個人的收益是，勞動所得還是勞務所得，其中所對應的涉稅規定也不盡相同。如何將收益方式多樣化，細分化，并設置在多國，多地，避免被一網打盡是關鍵；

公司、合伙人、投資方、高管、其他人員、外包的合作伙伴……，群體不同，需求不同，架構也不同，所對應的涉稅方案也具有多樣性，如何以最小的代價獲取最大的收益是關鍵；

股東個人消費與公司費用的劃分；個人理財的思維方式與實現收入完整鏈條的思考；個人投融資的思考；財產傳承的涉稅關鍵點；如何與客戶共同創造“稅悟”價值；如何應對今后可能再次出現的稅務稽查……

由于郭偉老師曾就職于稅務局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業務的稅務局長，所以，“實戰性、實用性”是貫穿課程的全部。課程的三大亮點：

一是、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用，而不是“讀文件”；

二是、把發生在其它公司或媒體關注的涉稅案例，用通俗易懂的語言（畫面）進行講解，不是新聞播報式的只讀不分析；

三是、把自己對客戶的高端稅務顧問服務、稅務危機處理經驗在課堂上進行分享，課堂上只負責教授如何進行涉稅判斷，是能力的提高，并非稅務掃盲課程。

作為時任稅務局長的郭偉老師，親自參與過自上世紀八十年代以來國家的增值稅改革，增值稅條例、細則中的部分條款曾采納過他的意見。郭偉老師憑借其多年的涉稅經驗，將用通俗的語言把復雜的問題簡單化，系統、全面的解讀其中的關鍵所在。

培訓特點

實戰＋可用：４0多年精煉節稅錦囊，拒絕理論、現場答疑、力求實用。

案例＋生動：向百家講壇學習，讓稅務知識變得有趣，以案說法，通俗易懂。

前瞻＋獨特：深刻的行業背景和實戰經驗，站在專業領域的最前沿，幫助企業轉換視角。

課程收益

了解國家稅制改革的方向以及對企業利潤產生的影響，做好相應的準備；

把握過渡期納稅規劃的方法，針對稅制和稅務機關的雙重改革過程中可能發生的問題，構建健康的企業經營贏利管理新模式；

防范稅務風險，提升稅務籌劃思考力，開拓安全納稅、合法節稅新思維，合理合規降低稅務成本，提高公司贏利水平。

課程體系

一、金稅四期，全電發票下的稅務稽查防范與應對

1、稅務稽查的五大來源

2、金稅四期與聯網金融部門

３、高收入人群涉稅風險事項

４、稅務稽查內部的全流程解析

５、自然人電子稅務局業務架構的搭建

６、“金稅四期”下的納稅評估案例解析

７、公司和個人的三大涉稅與法律風險點解析

８、個稅監管，從“人找數”填報到“數找人”．

９、如何在不同的稅務稽查階段、進行有效的應對

１０、如何通過良好的談判和溝通，為公司創造稅務利潤

１１、相關政策、案例、關鍵詞解析：

稅務環境；納稅評估；全電發票；稅案解析 ……

二、金稅四期下社保費計算和征收方式的改變與應對

1、新社保費征收改革相關政策解析

2、個稅申報與社保繳納的關聯性解析

3、多元化用工的三種模式解析及運營

4、“全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保費繳納政策解析

5、如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節稅（費）規劃與安排

6、社保費的頂層設計，如何在三法（勞動法、社保法、稅法）融合基礎上進行戰略設計

7、相關政策、案例、關鍵詞解析：

勞務派遣；業務外包；靈活用工；工薪所得與勞務所得聯系和區別……

三、節稅（費）工具及管道的選擇和運用

1、公司營銷費用的節稅規劃與安排

2、部門公司化下的節稅規劃與安排

3、稅前法定扣除項目的政策解析與運用

4、公司與個人費用混合使用的節稅規劃與安排

５、股東與公司資金往來涉稅風險點解析及應對

６、個人獨資與小微企業核定征收的政策解析與運用

７、公司股東、高管、員工薪酬體系的節稅規劃與安排

８、個人銀行卡里的資金往來被稅務監管后的應對措施

９、如何將公司進行拆分，充分享受小微企業的稅（費）優惠政策

１０、相關政策、案例、關鍵詞解析：

稅務管理；公司高管的涉稅思維方式；如何成為創造價值型的財務部門；違約與賠償金；精選的涉稅文件政策解析及節稅運用 ……

四、“稅悟”案例解析與經驗分享

1、共同富裕大趨勢下的涉稅元素解析

２、公司資本交易過程中的涉稅規劃與安排

３、投融資兼并過程中的涉稅政策及案例解析

４、『商場如戰場』：當今商戰中的熱點涉稅案例解析

５、『稅與股權』：法人與自然人、實際控制人的涉稅點解析

６、合理調節過高收入的涉稅手段：房地產稅、遺產稅和贈與稅的陸續出臺

７、相關政策、案例、關鍵詞解析：

公司注銷；混合所有制；公司的黨支部；公司的工會；公司不良資產處置 ．反洗錢；公賬轉個人銀行卡涉稅風險 ……

郭老師

郭偉老師 稅務專家

常駐地：北京

【資質背景】

30年的涉稅工作經驗

國內著名稅務爭議解決與危機處理專家

多家大型企業、跨國公司的服務經驗

歷任稅務專管員、業務科長、稅政科長、

業務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事

【從業履歷】

曾參與注冊稅務師行業“十一五”規劃、稅務顧問、稅務籌劃等業務準則的起草。憑借其在稅務系統內廣泛且良好的人脈關系，專注于私人稅務顧問服務領域，致力于營造稅務消費的奢侈品牌。

曾被“中國會計視野”網站推薦為首頁專家；曾在“中國稅務報”、“經濟觀察報”、“每日經濟新聞”、“華夏時報”、“中國會計報”、《環球慈善》雜志等國內幾十家業內知名網站、報刊開設專欄，接受專訪。

曾受國稅總局管理中心及協會之邀，為20余個省(市)的稅務師事務所進行過培訓；為多家跨國公司及國內大型集團提供過稅務服務及培訓；擔任國內多所高等院校客座教授，與幾十所高等院校、培訓機構的“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關系，每年參加的內、外訓授課達150余場。

參與并跟蹤研究了近年來多起稅務熱點事件，觀點經博客發布后，受到眾多網民、媒體甚至事件相關方的高度關注。

【主講課程】

《稅務謀略與規劃》

《稅務稽查防范及應對》

《節稅工具及管道的選擇及運用》

《公司節稅工具運用與反避稅應對》

《營業稅改征增值稅政策》

《轉移定價風險應對及管理》

《北京國稅系統培訓題綱》

《稅務謀略與籌劃》

《新個稅、新社保、新征管下的涉稅規劃與安排》

【服務客戶】

清華大學、北京大學、對外經貿大學、人民大學、中央財經大學、復旦大學、浙江大學、天津大學、西南財經大學、四川大學、中國企業聯合會、幾十所高等院校、培訓機構的“MBA、EMBA總裁班……

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