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課程背景

近期，企業成本控制遇到了前所未有的壓力。現在企業都在精打細算，加強成本控制，但主要針對的是降低非稅收成本。對于稅收成本，往往容易被忽視。以數控稅后，企業很多偷稅漏稅行為，都會被稅局監控到，對應的處罰包括繳納稅款、滯納金和罰款等，無疑增加了企業的稅收成本。企業財務需深入了解財稅政策，不繳冤枉稅，同時在財務報表申報前自我診斷，可以減少稅務稽查風險，降低企業的稅收成本。

課程收益

本課程從企業的稅收環境分析，梳理稅收成本的風險點，幫助企業財務人員找到降低稅收成本的思路和方法，通過豐富的案例分析，直面企業稅收成本控制之道，從而提升企業效益。

培訓對象

企業決策者（老板）\首席財務官CFO\財務總監\財務經理\稅務經理

課程大綱

一、這些新政與您有關

1、以票控稅向以數治稅的進程

2、數電票關鍵變化要點解析

3、數電票與智慧稅務

4、小規模納稅人減免增值稅政策對一般納稅人的影響

5、小型微利企業政策有哪些調整？

6、殘保金優惠再繼續！

......(根據2024年出臺的新政策再做補充和調整）

二、企業如何有效管控稅收成本促進稅務合規？

1、企業稅收成本管理的重要性？

（1）什么是企業的稅收成本？

（2）企業稅收成本管理的重要性？

（3）企業稅收成本管理的誤區？

2、事前、事中、事后如何控制稅收成本，促進稅務合規？

（1）事先準確掌握政策，避免風險及繳納冤枉稅問題

①政府給企業發放的開工補貼、社保返還的穩崗補貼、個人所得稅手續費返還等是否繳納增值稅和企業所得稅？

②案例解析：增值稅增量留抵退稅款等到底交不交企業所得稅？怎么做賬？

③印花稅法正式實施后，印花稅有哪些變化和風險點需要關注？

④案例分析：增值稅納稅義務時間的規定

⑤案例解析：如何正確理解違約金納稅問題

（2）事中控制：業務流程中的稅收風險分析

①案例解析：老板決策產生的稅收風險

②案例解析：稅務管理如何從合同簽定入手，合規的降低稅負？

③案例解析：大大方方的用收據稅前扣除

④財務核算的稅收風險

⑤案例解析：跨年發票注意事項

⑥案例解析：固定資產計提折舊的稅會差異問題

（3）事后分析：從財務報表角度分析稅收成本管理存在問題及解決方案

①案例解析：制造業報表節選問題分析

②案例解析：稅眼看財務報表的風險

趙老師

國內著名實戰派財稅專家，注冊會計師、注冊稅務師;

天津某重點大學特聘講師，多家財稅機構特約講師；

多次在中國稅務報發表財稅文章，并被各稅局微信公眾號轉載；

20年以上財稅工作經驗，具有全面、扎實的財務功底；較強的財稅實務分析能力，熟悉最新財務、稅務知識，培訓中，擅長結合企業的實際發展情況，用業財融合的角度看待、分析問題。

培訓內容貼近企業實際，講解深入淺出，結合多年的實戰經驗與案例，運用互動的授課方式，提高學員的積極性，營造課堂的參與性。剖析財稅問題的底層邏輯，案例豐富，講課風格幽默風趣、互動性強，深受會計朋友和企業家的喜歡。

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