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課程背景：

2020年伊始，讓我們在一夜之間體驗到了什么是VUCA。風險如霧霾，不能等風來。“我們處于一個VUCA時代，在不確定的大環境下，通過把企業的內功做好，內控也能夠為企業創造價值，做企業的定海神針，做企業的容器”小米內控內審監察部副總裁劉少順如是說。頭部高科技互聯網企業風控的數字化發展歷程，經歷了從0-1的建設，智能時代下內控賦能企業、管控風險，為業務保駕護航，助力企業百尺竿頭更進一步。

作為企業的管理者，您是否也很好奇、也在思考這些問題：

- 頭部高科技互聯網企業內部控制是怎么做的？該如何持續進行流程優化、制度優化？

- 內控到底控制的是什么？對業務有何幫助？內控管理的抓手在哪里？

- 內控到底是未雨綢繆好還是亡羊補牢好？ 主“攻”還是主“守”？

- 內控的未來會怎樣？如何通過“數字化+智能化”識別企業內部風險？

助力企業內控體系構建升級，本課程將由小米集團內控內審監察部副總裁劉少順老師親自授課，答疑解惑，基于頭部高科技互聯網企業多年豐富的成功實踐，同時結合成熟的風險管理工具，來揭開內控如何賦能業務創造價值的奧秘。本課程為劉少順老師傾力打造，已成為具有絕對實戰的企業財務團隊的必修課。

課程特色

【小米內控部副總裁獨家視角】小米集團內控內審監察部副總裁獨家視角看內控，親自分享頭部高科技互聯網企業內控體系構建與價值創造

【高屋建瓴+前瞻實用+體系化】圍繞企業戰略目標，應用“數字化+智能化”新技術，掌握最前瞻的基于頭部高科技互聯網企業成功實踐的內控體系構建升級方法

【現場研討提問+實用全套工具】方法賦能+研討提問+經驗分享+案例對標+全套工具，解決企業內控的實際問題

課程內容：

上午

主題分享：智能時代下頭部高科技互聯網企業內控體系構建與價值創造

1. 頭部高科技互聯網企業內部控制建設流程與方法

把內控嵌入到業務流程中去

用業務聽得懂的話做內控

順應企業發展階段建內控體系

2. 頭部高科技互聯網企業PN21內控建設之路

整體評估：對企業核心流程體系進行全面診斷

全面覆蓋：搭建完善的內控政策制度

確定重點：設計糾正和防止潛在錯報關鍵控制，嵌入管理流程

3. 把握內部控制的實質——風險管理

內控產生的原因

內控的目標

風險管理的四個方面：

- 戰略風險

- 運營風險

- 財務風險

- 合規風險

4. 構建企業風險管理的三道防線

第一道防線，業務與運營部門設計執行控制

第二道防線，內控職能部門對控制持續的監督

第三道防線，審計和監察部門，獨立監控，完善治理架構

5. 頭部高科技互聯網企業內部控制如何持續的流程化與制度優化

內控的三個層次：有沒有，用沒用，好不好

與業務對話，成為真正懂業務的風險管理伙伴

6. 內部控制執行的實戰技能

內控是未雨綢繆？還是亡羊補牢？

緊密結合業務場景，歸屬到組織

案例分享：內控案例應對

下午

主題分享：頭部高科技互聯網企業風控數字化發展策略和實踐

1. 頭部高科技互聯網企業風控數字化發展歷程

萌芽期

上市期

后上市期

2. 在GRC、TOA、流程效率等實踐案例

GRC解決方案

TOA應用實踐

提升流程效率可行舉措

3. 如何通過“數字化+智能化“識別企業內部風險

可視化策略管理

智能風險監控

實時指標計算

4. 如何運用數字化反腐

提高數據的質量和覆蓋范圍

培養數據分析能力

加大數據分析透明度，擴大作用范圍

互動交流Q&A

劉老師

小米集團部門副總裁

講師簡介：劉少順先生現任小米集團部門副總裁，全面負責小米集團的風險管理、內部控制、內部審計、合規管理及廉潔監察工作。劉少順先生是英國會計師ACCA、中國會計師、國際財務管理會計師SIFM，財政部內部控制標準委員會咨詢專家，全國企業合規委專家委員會專家，中國企業反舞弊聯盟內控專家委員會副主任委員，中國計算機用戶協會信息科技審計分會專家庫專家，中國CFO發展中心2019年度中國財務管理大師(內部控制與風險管理)。

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