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課程背景

本課程將幫助企業(yè)通過科學預測確定企業(yè)應(yīng)實現(xiàn)的目標利潤，使預算以目標利潤為導向，實行預算 編制。本課程借助模擬企業(yè)的各項經(jīng)營活動，形象演繹企業(yè)資源的籌集、分配、轉(zhuǎn)化原則，在實戰(zhàn)演練 中增加對預算管理滾動調(diào)整、精準預測、執(zhí)行控制等方面更加全面深刻的了解，掌握滾動預測在企業(yè)預 算管理運營中的實際應(yīng)用流程和方法，真正認識到提高系統(tǒng)思考能力、資源運作效率以及執(zhí)行滾動調(diào)整 的靈活性和高效性對企業(yè)利用預算手段改進盈利水平的重要性。

課程收益

【體驗式學習】親身體驗滾動預測全流程，重新認識企業(yè)整體經(jīng)營狀況，增進部門間的溝通與合作

【反思與超越】反思過去在預算管理中的不合理的觀念、行為和決策，尋找超越過去和當下的方案

【創(chuàng)新與探討】思考與探討將預算管理轉(zhuǎn)型為基于協(xié)同和效率的（內(nèi)部）客戶需求導向的財務(wù)支持型模式

【動態(tài)調(diào)整力】引導企業(yè)建立健全預算標準動態(tài)調(diào)整和跟蹤評價管理的思維，提高企業(yè)快速有效地應(yīng)對環(huán) 境變化和經(jīng)營風險的能力

參加對象

財務(wù)總監(jiān)、采購、生產(chǎn)制造、市場營銷、銷售、財務(wù)、人力資源、戰(zhàn)略規(guī)劃等部門經(jīng)理和骨干員工

研討內(nèi)容

一、角色聘任、職位說明和企業(yè)運行規(guī)律

每個人進入角色，滾動預測沙盤模擬實戰(zhàn)規(guī)則講解

明確個人工作與團隊配合的職責

了解企業(yè)的經(jīng)營規(guī)律和信息：了解企業(yè)面臨的經(jīng)營狀況，同時了解企 業(yè)面臨的市場特性，生產(chǎn)、采購和研發(fā)每一作業(yè)的規(guī)律

二、企業(yè)戰(zhàn)略方向的選擇、業(yè)務(wù)規(guī)劃和預算管理

企業(yè)基本經(jīng)營規(guī)律

企業(yè)的產(chǎn)品線和市場組合如何決策，公司的資源如何高效使用

如何規(guī)劃公司的內(nèi)部能力以支持公司的戰(zhàn)略定位

戰(zhàn)略實施——如何依據(jù)公司的戰(zhàn)略方向制定業(yè)務(wù)目標

全員協(xié)力高質(zhì)量做好預測工作 - 如何利用預測計算解決前后運營環(huán)節(jié)的處理能力（數(shù)量）匹配問題 - 如何根據(jù)預測計算結(jié)果科學制定預算目標并拆解 ? 以季度為滾動周期編制預算（結(jié)合案例）

三、執(zhí)行敏捷預算分析，深挖差異動因

通過預實對比，分析預算執(zhí)行差異動因 - 企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)是否合理，企業(yè)花的每一分錢是否在為企業(yè)創(chuàng)造價值 - 企業(yè)的收入構(gòu)成是否合理，哪些客戶是增值客戶，與哪些客戶做生意 是“賠本賺吆喝” - 企業(yè)的業(yè)務(wù)流程中哪些作業(yè)是增值作業(yè)，哪些作業(yè)是在浪費企業(yè)的資源

四、管理決策調(diào)整，真正提高企業(yè)效益

預算調(diào)整的程序及調(diào)整方式 - 定位公司經(jīng)營面臨的主要問題和經(jīng)營矛盾，探索如何改進公司的經(jīng) 營，使企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 - 如何優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，使每一分錢都會有增值的產(chǎn)出 - 企業(yè)預算管理中的每一個預算指標如何體現(xiàn)公司的戰(zhàn)略意圖

預算考核與評價

五、講師點評總結(jié)、每組學員分享體驗與心得

專家老師

由知名專家講授，運用眾多實戰(zhàn)案例，深入淺出剖析難點問題，欲了解老師更多詳情，敬請致電咨詢。

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