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課程介紹：

在中國企業做財務工作，不能不懂稅。日常的財務工作中，一些業務合同、不規范的發票、不適當的會計處理，都會讓企業掉進稅務風險的泥潭，引起不必要的稅務麻煩，或讓企業交了不該交的稅。在日常工作中，您可能有如下困惑：

中國稅務體系很復雜，到底我們企業要交哪些稅，都是如何計算繳納的？

財務每天要和很多票據打交道，究竟哪些不能夠入賬，哪些客戶不能開票，我該如何指導業務人員？

會計處理對于企業繳稅影響有多大？處理不當真的會讓企業多繳稅？

錯過納稅申報期限該怎么辦？納稅申報填制不當真的會導致企業交了不該交的稅？

面對企業的這些問題與困惑，名課堂特此推出了《財務人員必備的稅務知識》的課程，為廣大財務人員梳理日常工作中會遇到的稅務困惑，通過了解企業涉及的稅種，全面為您理清稅種之間的勾稽關系與處理方法，從合同、發票與納稅申報入手為企業把好稅務風險屏障，助力企業輕松應對稅務機關檢查，做好積累財富的工作。

課程收益：

【最前沿的政策解讀】解讀最新稅務法規變化動態，提供最具價值的參考意見

【提升稅務風險意識】構建稅收基礎知識框架，全面掌握企業稅收地圖，做到了然于胸

【直擊稅務工作實務】從合同、發票、會計處理及納稅申報，手把手教您掌握實務工作技術

【逐一擊破稅務風險】發生稅務風險應該如何應對，錦囊傳授讓稅務風險盡在掌握之中

培訓對象：

財務經理、財務主管、財務人員對稅務感興趣的法務經理、業務部門負責人

課程大綱：

引入 —— 從國家經濟轉型看稅制改革

-中國稅收發展的三大趨勢

-展望未來稅制架構的設想

一、 讀懂稅收那點事讓您“稅稅”平安

-企業不可承受的稅收之重

-您知道自己企業一年要交多少稅嗎？

-中國17+1個稅費全地圖

-流金“稅”月——那些年我們繳過的流轉稅

-營改增第三產業的希望

-隱藏在你身邊的增值稅

-有收入就要繳的營業稅

-特殊商品才有的消費稅

-切膚之“稅”——看得見的所得稅

-與企業利潤掛鉤的企業所得稅

-為祖國添磚加瓦的個人所得稅

-財產稅、行為稅——未來的新亮點

二、 合同中的涉稅問題不可輕視

-合同是稅收繳納依據的重要載體

-簽訂借款合同時，如何避免多繳稅？

-采購與銷售合同中的提前納稅的稅務陷阱

-租賃合同中哪些條款是對于稅收有直接影響的

-合同履行在稅務籌劃中決定性影響

三、 與稅務機構溝通的語言——發票

-合理支出配規范票據才能稅前扣除

-什么樣的收據或發票是有效的報銷收據或發票

-日常經營活動中的發票難點問題

-發票遺失怎么辦？

-境外取得銷貨發票或憑證可以有效入賬嗎？

母子公司業務往來中的發票問題如何處理？

案例分析：

-案例1：從建筑行業看“以票控稅”的利弊

-案例2：增值稅鏈條上的“漏洞”及“修補”

-案例3：白條入賬給企業帶來的風險

拓展應用：

-課堂測驗：畫出本企業的稅務地圖

-分享沙龍：“營改增”對您所處行業的沖擊有多大？

四、 會計處理中的稅務大學問

-正確會計處理的前提——理解會計與稅法的差異

-常見視同銷售、銷售退款中的會計處理

-稅前扣除項目中的會計處理策略與技巧

-不得扣除的應納稅項目要謹慎

-限額扣除項目需要提前規劃

-研發費用加計扣除如何充分利用

-資產損失的稅前扣除操作與會計處理

-虧損的確認與彌補差異處理

-小稅種會計處理中的疑難雜癥

-理解和應用稅收優惠政策不能想當然

-稽查補稅、滯納金和罰款的會計處理

五、 稅務風險的最后一道屏障——規范納稅申報

-如何防控納稅申報過程中多繳稅的風險

-企業可享的稅收優惠政策與可行使的權利

-及時辦理備案或審批手續

-如何防控納稅申報過程中少繳稅的風險

-各大稅種特性與稅務處理中風險點

-基于企業更新信息做好相應的稅務處理

六、 不可忽略的稅后管理

-不小心錯繳、多繳了稅款該怎么辦？

-不同意稅務機關的認定，如何維護企業的正當利益

-稅務稽查的常見原因有哪些，怎樣避免成為稅務機關的稽查對象？

如何開展內部稅務自查，堵上企業的稅務漏洞

案例分析：

-案例4：某高新技術企業的研發費用處理技巧

-案例5：國內某知名企業巨額遞延所得稅資產的“會計秘密”

拓展應用：

-情景模擬：模擬企業一般納稅人“納稅申報操作流程”

-課堂分享：稅務稽查應對措施面面觀

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋：

資源豐富，教材生動，觸類旁通，針對性強。總之，受益匪淺！——上海生物芯片有限公司 CFO

收益非淺，謝謝！有機會公司其他高層都需要這個培訓。——阿?，m輸配電企業管理（上海）有限公司 財務總監

學習到了各種融資工具、方法、案例，對我的工作很有幫助。——創證券有限責任公司 高級財務顧問

講師對實際案例的了解程度和熟悉程度都不錯，也隨時根據學員的要求更改教課的方式和速度。——上海諾華貿易有限公司 投資主管

老師擁有豐富的實戰經驗，課程設置緊湊、有條理，從學員的角度出發，內容貼切。——深圳市機場（集團）有限公司 投資發展部項目經理

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