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一、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

1、企業(yè)內(nèi)部控制的主體與環(huán)節(jié)

2、企業(yè)內(nèi)部控制的措施與類(lèi)型

3、企業(yè)內(nèi)部控制的要素與實(shí)施

二、企業(yè)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)

1、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容

2、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序與運(yùn)用

3、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

三、內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、加快內(nèi)部審計(jì)的法制建設(shè)

2、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

3、創(chuàng)新審計(jì)工作的方式方法

4、積極規(guī)避客觀因素導(dǎo)致的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

5、有效控制因主觀因素導(dǎo)致的內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)

四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制與防范

（一）企業(yè)采購(gòu)的外因型風(fēng)險(xiǎn)

1、意外風(fēng)險(xiǎn)

2、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

3、采購(gòu)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

4、技術(shù)進(jìn)步風(fēng)險(xiǎn)

5、合同欺詐風(fēng)險(xiǎn)

（二）企業(yè)采購(gòu)的內(nèi)因型風(fēng)險(xiǎn)

1、計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)

2、合同風(fēng)險(xiǎn)

3、驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)

4、存量風(fēng)險(xiǎn)

5、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

（二）采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析

1、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制與應(yīng)對(duì)

2、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的分散

3、供應(yīng)商管理庫(kù)存

4、多源供應(yīng)商

5、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移策略

五、采購(gòu)體系與廉政建設(shè)

（1）建立采購(gòu)委員會(huì)

（2）廉政協(xié)議書(shū)與廉政責(zé)任制

（3）供應(yīng)商廉政協(xié)議與廉政考評(píng)

（4）創(chuàng)新物資采購(gòu)管理模式

（5）用科技手段加強(qiáng)流程監(jiān)管

桂老師

講師介紹：

香港中文大學(xué)金融碩士

清華大學(xué)MBA 校友導(dǎo)師

清華MBA校友會(huì)金融協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師

中建政研信息咨詢(xún)中心工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)＜椅瘑T會(huì)委員

現(xiàn)任中稅網(wǎng)集團(tuán)、尤尼泰財(cái)稅大講堂、國(guó)培教育、前沿講座等機(jī)構(gòu)特聘講師

人社部CETTIC稅務(wù)咨詢(xún)師專(zhuān)家委員會(huì)委員

中國(guó)稅務(wù)咨詢(xún)師（CTC）講師團(tuán)成員

中稅咨詢(xún)集團(tuán)高級(jí)講師

曾任某大型國(guó)有建筑企業(yè)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)，在建筑行業(yè)具有多年的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；任香港某房地產(chǎn)集團(tuán)公司常務(wù)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，精通房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的國(guó)際運(yùn)作；任大型國(guó)有控股集團(tuán)公司副總裁兼總會(huì)計(jì)師，具有國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)豐富的財(cái)稅管理經(jīng)驗(yàn)。具備企業(yè)財(cái)務(wù)管理、稅收籌劃、投融資領(lǐng)域豐富的理論實(shí)踐與實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。多年來(lái)一直擔(dān)任清華MBA校友導(dǎo)師，具有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

在清華大學(xué)等多所高校、中稅網(wǎng)、前沿講座、尤尼泰財(cái)稅大講堂等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以及北京市新聞出版廣電局、北京電視臺(tái)、北京熱力集團(tuán)、信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司、中鐵建集團(tuán)公司、北京市國(guó)稅局、北京市順義區(qū)國(guó)稅局、吉林省松原市國(guó)稅局等單位舉辦過(guò)各類(lèi)講座與培訓(xùn)課程。

授課風(fēng)格：

桂老師課程均以獨(dú)特的視角，或深度解讀國(guó)家稅收政策與企業(yè)財(cái)務(wù)管理之精妙，或深刻解析企業(yè)管理的熱點(diǎn)與難點(diǎn)問(wèn)題，案例生動(dòng)，說(shuō)理透徹；既有適宜的理論深度，又能切實(shí)貼近業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)

主講課程：

《建安企業(yè)營(yíng)改增政策解析與應(yīng)對(duì)策略》

《營(yíng)改增背景下的房地產(chǎn)稅收籌劃》

《房地產(chǎn)營(yíng)改增政策解析與應(yīng)對(duì)策略》

《營(yíng)改增背景下企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理與實(shí)施》

《房地產(chǎn)非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

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