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課程背景：

中國經(jīng)濟新常態(tài)下，原材料、勞動力價格不斷上升，競爭越趨激烈，利潤越來越薄，如何降本增效，提高企業(yè)競爭力? 如何從企業(yè)內(nèi)部挖潛提升績效?沒有人可以對抗趨勢，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟已蓬勃發(fā)展，沖擊到大量傳統(tǒng)企業(yè)的生態(tài)環(huán)境，如何轉(zhuǎn)型? 如何進行戰(zhàn)略重構(gòu)? 如何在進行產(chǎn)品服務和業(yè)務模式創(chuàng)新的同時，提升戰(zhàn)略執(zhí)行力?

管理層迫切希望財務能切實承擔起降本增效、支持經(jīng)營決策的重責大任，但現(xiàn)實情況是相當多的財務人員精通財務專業(yè)知識，卻不懂經(jīng)營、管理、戰(zhàn)略及價值創(chuàng)造之道，當財務與業(yè)務不在同一頻道時，就發(fā)生了業(yè)財沖突，一句話，財務語言與業(yè)務語言無法溝通。華為任正非先生在給華為財務的多次談話中均指出，財務人員對業(yè)務不熟悉，絕大多數(shù)華為財務人員無法畫出華為的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖，財務人員如果不想繼續(xù)當?shù)蛢r值的賬房先生，就要主動融入業(yè)務，“功夫在詩外”，財務人員迫切需要了解經(jīng)營決策的本質(zhì)，管理者的需求是什么？業(yè)財如何融合？如何創(chuàng)造價值？本課程將揭開答案。

課程收益：

全程案例教學，通過講師提問、案例討論分享、講師深度點評，讓學員在專注思考中潛移默化轉(zhuǎn)換思維，提升價值。

課程對象：

財務總監(jiān)、經(jīng)理、主管、企業(yè)中、高層管理人員

課程方式：

案例教學 + 案例討論分享+講師深度點評 + 現(xiàn)場咨詢、輔導，互動分享及講師點評時間超過40%

課程大綱

案例：一位董事長的絕筆信

第一講 目前企業(yè)經(jīng)營遇到的挑戰(zhàn)與財務管理轉(zhuǎn)型

一、企業(yè)目前遇到的管理難題

1. 如何讓員工主動降成本？

2. 如何推倒部門墻，消除各自為政？

案例：華為：讓聽得見炮聲的人來呼喚炮火

二、通過管理會計提升企業(yè)效率與利潤

1. 傳統(tǒng)財務管理的職能與輸出成果

2. 傳統(tǒng)財務管理為什么不能有效支持企業(yè)經(jīng)營？

3. 企業(yè)財務管理轉(zhuǎn)型的方向- 建立精細化責任中心財務管控系統(tǒng)

第二講 財務如何創(chuàng)造價值：從財務核算與管理到價值創(chuàng)造的發(fā)動機

一、傳統(tǒng)組織架構(gòu)的弊端

1. 高度集權(quán)、效率低下

2. 部門墻厚重、橫向協(xié)調(diào)困難

二、傳統(tǒng)粗放管理在企業(yè)的表現(xiàn)形式與危害

1. 以領(lǐng)導為中心、面朝領(lǐng)導、屁股對著客戶

2. 一線員工積極性差、執(zhí)行力差

3. 做好做差一個樣，考核不客觀、不公正

三、企業(yè)財務管理轉(zhuǎn)型的方向- 建立精細化責任中心財務管控系統(tǒng)

1. 經(jīng)營目標分解與組織結(jié)構(gòu)重構(gòu)

2. 建立各層級利潤、成本、費用中心

3. 制定責任中心預算指標

4. 一線授權(quán)利弊，平衡效率與風險

5. 建立實時責任中心經(jīng)營報表

6. 通過精細化財務數(shù)據(jù)支持責任中心循環(huán)改善

7. 通過精細化財務數(shù)據(jù)支持責任中心績效激勵實施

演練：組織結(jié)構(gòu)重構(gòu)：從瀕臨破產(chǎn)到香港聯(lián)交所上市

演練：如何進行收入、成本、利潤目標分解？

第三講 從華為看業(yè)財融合財務組織建設(shè)

一、高層推動、支持與認可: 前沿CFO體系

案例：華為IFS變革

二、財務組織架構(gòu)重組

1. 財務組織搭建與職能分工

2. 財務人員設(shè)置- 專業(yè)財務與業(yè)務財務的分工

案例：華為財務架構(gòu)

三、業(yè)財融合深度、廣度

第四講 業(yè)財融合財務人員能力提升

一、戰(zhàn)略意識

1. 企業(yè)戰(zhàn)略的層次

2. 企業(yè)戰(zhàn)略的制定

3. 誰來制定戰(zhàn)略

4. 戰(zhàn)略的關(guān)鍵在于執(zhí)行

演練：如何制定公司戰(zhàn)略

二、成本管理

1. 成本性態(tài)與量本利分析

2. 盈虧平衡點分析

3. 員工主動降本增效的成本控制機制

4. 降本增效落地實施方案

三、資金管理與應收賬款管理

1. 資金管理體系

2. 應收賬款信用評價體系建設(shè)

3. 應收賬款管理與催收

四、全面預算管理

1. 預算管理如何支持戰(zhàn)略目標實施？

2. 預算與每個部門、每個員工的關(guān)系

3. 預算目標：預算目標制定原則與具體可操作的實施計劃

4. 預算編制：關(guān)鍵預算的編制邏輯

5. 預算執(zhí)行與控制：建立高效的預算執(zhí)行與管控系統(tǒng)

6. 預算調(diào)整、超預算與預算外管理權(quán)限

7. 預算差異分析及評估

8. 預算考核與激勵

演練：公司經(jīng)營目標制定及如何編制預算?

演練：如何制定預算考核與激勵分享

第五講 經(jīng)營分析與財務預測

一、經(jīng)營分析的六種方法

1. 水平分析法

2. 結(jié)構(gòu)分析法

3. 趨勢分析法

4. 比例分析法

5. 因素分析法

6. 圖解分析法

二、經(jīng)營分析的兩大視角與三大目的

1. 兩大視角：公司整體層面與責任中心層面

2. 三大目的：事前支持、事中監(jiān)控、事后評價

三、公司整體與責任中心經(jīng)營分析

四、財務預測

演練：如何制作精細化財務分析報告？

課后總結(jié)、答疑

林老師

林少剛老師 財務管理專家

中稅講師經(jīng)紀合作講師

中國注冊會計師（CICPA）

中國注冊稅務師（CTA）

美國注冊管理會計師（CMA）

中山大學工商管理碩士（MBA）

浙大、中大、武大、華工總裁班導師

財政部管理會計師認證全國巡講專家

普華永道會計師事務所特約財務實戰(zhàn)導師

曾任：廣州松下空調(diào)有限公司 財務總監(jiān)

曾任：廣州迪森股份熱能技術(shù)股份有限公司 財務副總裁

曾任：美國安達保險集團中國子公司 華南區(qū)財務負責人

現(xiàn)任：華泰財產(chǎn)保險有限公司 財務總監(jiān)

擅長領(lǐng)域：財務如何參與經(jīng)營創(chuàng)造價值、財務管理轉(zhuǎn)型、財務BP組織建設(shè)、業(yè)財融合、戰(zhàn)略財務管理、預算管理、戰(zhàn)略視角看財務、從財務報表識別風險

林老師是國內(nèi)領(lǐng)先的融合戰(zhàn)略、經(jīng)營機制創(chuàng)新、市場化網(wǎng)絡(luò)組織變革的高端財務專家，20年上市及大型企業(yè)戰(zhàn)略運營、機制創(chuàng)新、財務管理經(jīng)驗，精通企業(yè)戰(zhàn)略實施、經(jīng)營機制創(chuàng)新、組織變革、成本控制、預算管理與人才激勵體系，融合企業(yè)文化、戰(zhàn)略規(guī)劃、組織再造與細分、阿米巴經(jīng)營、人才激勵體系，打造讓全體員工主動發(fā)揮積極性與創(chuàng)造力，為企業(yè)降本增效的價值創(chuàng)造體系。林老師多年任職制造業(yè)、服務業(yè)財務高管職位，尤其任職年營業(yè)額近200億元的華泰保險管理層超過9年，調(diào)動全體員工積極性主動降本增效的科學經(jīng)營機制，幫助華泰財險從2013年凈利8億到2015年凈利17億。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 廣州松下空調(diào)有限公司丨財務總監(jiān)

→負責公司精細化管理會計項目變革，支撐公司阿米巴體系運作，公司劃分精細化核算單元382個，制定標準成本體系、內(nèi)部交易定價體系，建立財務信息平臺，數(shù)據(jù)產(chǎn)生價值，該項目當年使公司利潤上升25%，成本下降16%；

→完善管理會計財務架構(gòu)，成立財務BP體系，對供應鏈、市場、銷售、職能部門由財務BP提供事前決策支持、事中目標管控、事后分析總結(jié)，為公司高效運行提供有效支撐。

→打造財務專業(yè)化團隊，對財務部BP（業(yè)務財務）、SSC（共享中心）、COE進行專業(yè)化建設(shè)，明確各專業(yè)職能職責、素質(zhì)模型、考核機制、培養(yǎng)模式，打造高績效財務團隊。

★廣州迪森股份熱能技術(shù)股份有限公司丨財務副總裁

→負責公司上市財務運作，包括資產(chǎn)置換、帳務分拆、引進戰(zhàn)略投資者、招股說明書編制等，公司IPO上市融資額10億元；

→推動公司財務與業(yè)務流程集成，支持公司高效運作；期間完善了財務研發(fā)管理、財務工程項目管理、財務內(nèi)控管理、推動財務“概、預、核、決”方法論在財務體系中的運用，研發(fā)費用降低率12%、工程成本降低率9%

→精細化財務體系支撐公司戰(zhàn)略績效管理，為26個二級績效組織、89個三級績效組織提供準確、及時的考核分析，為公司績效管控與戰(zhàn)略執(zhí)行提供有效支撐。

★美國安達保險集團中國子公司丨華南區(qū)財務負責人

→制定中長期財務戰(zhàn)略，達成資金歸集與增值率、成本與費用控制率、業(yè)務增長率、利潤達成率等專業(yè)化財務目標；制定中長期預算并跟蹤實施與改進；健全集團化財務管控模式，完善二級管理機構(gòu)內(nèi)部控制、資金管理、財務分析；

→建立專業(yè)化財務團隊，執(zhí)行EA商業(yè)模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計劃，該商業(yè)模式借鑒美國成熟模式，為中國市場首創(chuàng)， EA商業(yè)模式獲2014年廣東金融業(yè)十大亮點工程一等獎，2014年“年度最具創(chuàng)新力金融公司”獎。業(yè)務量以50億元計，保持強勁增長態(tài)勢。

部份授課案例：

● 普華永道會計師事務所 《財務管理轉(zhuǎn)型與組織能力提升》 持續(xù)返聘16期

為普華永道會計師事務所大中型客戶財務總監(jiān)提供專業(yè)化培訓，提供從管控型財務升維到價值創(chuàng)造型財務的整體解決方案，建立財務BP組織、明確BP素質(zhì)模型與培養(yǎng)方案，建立財務信息系統(tǒng)，支撐戰(zhàn)略績效管理，持續(xù)激活組織，為公司創(chuàng)造價值，返聘為普華永道長期合作實戰(zhàn)講師。

● 中國總會計師協(xié)會 《財務如何參與經(jīng)營創(chuàng)造價值》 持續(xù)返聘12期

為協(xié)會全國會員提供高端財務專業(yè)化培訓，以管理會計為突破口，明確財務參與價值創(chuàng)造的路徑，財務BP組織建設(shè)、財務精細化管理實施，財務制度與流程建設(shè)，把能力建在財務組織上，持續(xù)創(chuàng)造價值，返聘為中國總會計師協(xié)會長期合作講師。

● 中國鋁業(yè)集團有限公司 《總經(jīng)理財務管理》 持續(xù)返聘8期

為配合中國鋁業(yè)降本增效、管理轉(zhuǎn)型需要，對中國鋁業(yè)下屬業(yè)務板塊的子公司總經(jīng)理班子成員進行輪訓，共計培訓子公司高管班子成員246人，為轉(zhuǎn)型變革、降本增效統(tǒng)一管理思想，統(tǒng)一工具方法論，獲得高度評價，持續(xù)返聘為中國鋁業(yè)集團的長期合作實戰(zhàn)講師。

主講課程:

《全面成本管理》

《總經(jīng)理的財務管理》

《管理會計創(chuàng)造價值》

《全面預算管理與控制》

《全面風險管理與內(nèi)部控制》

《財務如何參與經(jīng)營創(chuàng)造價值》

《財務管理轉(zhuǎn)型與組織能力提升》

《信貸視角下-企業(yè)財務報表分析與舞弊識別》

授課風格：

◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

◇ 嚴謹專業(yè)，邏輯思維能力強，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

◇ 深入淺出，將理論體系與實戰(zhàn)經(jīng)驗相結(jié)合，將復雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。

部分服務客戶：

華為、中國鋁業(yè)、中國移動、中國聯(lián)通、中國中車集團、中國有色集團、鐵路總公司、國家電網(wǎng)、國家電投、中國神華、中國一汽、中國電子科技集團、中國通服、中廣核、中國人壽、中國煙草、吉利汽車、美的集團、良品鋪子集團、福田雷沃重工、濰柴動力、鈴木汽車、清華大學總裁班、浙江大學總裁班、中山大學總裁班、武漢大學總裁班、普華永道事務所公開課、大金空調(diào)、三星電子、中國水環(huán)境集團、廣鋼集團、灃東城建、西部機場、中航藍天航西安分公司、大唐西市、麥當勞、陜西八魚渭南油脂工業(yè)、重百電器、深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司、西安偉瑞華成技術(shù)、西安易智電子信息、西安明泰半導體科技有限公司、福建省星云大數(shù)據(jù)應用服務有限公司、利寶保險中國有限公司、上海會暢股份、帥康電器、、云南能投、廈門建發(fā)股份、金地地產(chǎn)、華電集團、建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、農(nóng)商行、廣州銀行……

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