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課程背景：

現(xiàn)代社會(huì)，不斷變化的世界經(jīng)濟(jì)格局、紛繁復(fù)雜的商業(yè)經(jīng)營模式、巨大的市場經(jīng)濟(jì)壓力和稅務(wù)部門的“互聯(lián)網(wǎng)+”的稅務(wù)征管方式，特別是推進(jìn)“放管服”后，稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)布的一系列簡政放權(quán)的便民措施，納稅人在獲取很多自主權(quán)的同時(shí)，也遭遇到了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雷區(qū)。風(fēng)險(xiǎn)貫穿于企業(yè)經(jīng)營決策、戰(zhàn)略規(guī)劃、日常經(jīng)營等各個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)微小的問題都可能引發(fā)較大的稅收法律風(fēng)險(xiǎn)，給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失。因此，以風(fēng)險(xiǎn)的防控永遠(yuǎn)優(yōu)于應(yīng)對為前提，加強(qiáng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理，建立良好的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控流程已是大型企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

本次課程主要從新冠疫情下有關(guān)企業(yè)所得稅新政策解析、納稅申報(bào)表變化及企業(yè)所得稅匯算清繳難點(diǎn)疑點(diǎn)處理，使企業(yè)既實(shí)現(xiàn)節(jié)稅目標(biāo)又能合理做好風(fēng)險(xiǎn)防控，做好2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳。

課程收益：

通過培訓(xùn)，幫助了企業(yè)財(cái)務(wù)人員合理、合法的規(guī)避對內(nèi)對外的企業(yè)所得稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，診斷企業(yè)可能面臨的具體稅務(wù)問題及正確的解決建議，實(shí)操性強(qiáng)，可行性好，較好地使企業(yè)未雨綢繆，防患未然，從而使企業(yè)防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

課程對象：

財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法律等從業(yè)人員，企業(yè)負(fù)責(zé)人或企業(yè)管理人員

課程方式：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

模塊一 企業(yè)所得稅政策盤點(diǎn)

一、疫情優(yōu)惠政策

二、固定資產(chǎn)一次性稅前扣除

三、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除

模塊二 企業(yè)所得稅匯算清繳涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對

一、收入事項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與證據(jù)鏈管理

1、未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入檢查要點(diǎn)

2、銷售折扣折讓、銷售退回處理

3、視同銷售風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)管理

4、買一贈(zèng)一風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)管理

5、政府補(bǔ)助收入的事項(xiàng)管理

6、企業(yè)的其他收入管理

二、扣除業(yè)務(wù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與證據(jù)鏈管理

1、企業(yè)成本核算稅前扣除

2、工資稅前扣除處理

3、職工福利費(fèi)稅前扣除處理

4、職工教育經(jīng)費(fèi)扣除的處理

5、開辦費(fèi)稅前列支處理

6、利息費(fèi)用扣除管理

7、公益性捐贈(zèng)支出扣除處理

8、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除處理

9、母子公司管理費(fèi)和服務(wù)費(fèi)處理

10、手續(xù)費(fèi)及傭金扣除處理

11、購物卡扣除的處理

12、其他費(fèi)用稅前扣除處理

13、稅前扣除憑證的管理

14、跨期費(fèi)用扣除管理要點(diǎn)

15、企業(yè)虧損的彌補(bǔ)處理

三、資產(chǎn)類涉稅風(fēng)險(xiǎn)與證據(jù)鏈管理

1、固定資產(chǎn)后續(xù)支出稅務(wù)處理

2、資產(chǎn)損失稅前扣除管理

四、優(yōu)惠類風(fēng)險(xiǎn)與證據(jù)鏈管理

1、殘疾人員工資加計(jì)扣除不符合稅法規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)

2、固定資產(chǎn)加速折舊不符合稅法規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)

3、不符合條件的投資收益作為免稅收入的風(fēng)險(xiǎn)

五、企業(yè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與證據(jù)鏈管理

1、企業(yè)政策性搬遷業(yè)務(wù)財(cái)稅處理要點(diǎn)分析

2、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)稅務(wù)處理要點(diǎn)分析

3、企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品稅務(wù)處理要點(diǎn)分析

4、合伙企業(yè)與合伙人稅收問題要點(diǎn)分析

模塊三 互動(dòng)問答

劉老師

劉永升老師 企業(yè)稅收籌劃實(shí)務(wù)專家

中稅講師經(jīng)紀(jì)合作講師

中國注冊會(huì)計(jì)師

中國注冊稅務(wù)師

中國稅務(wù)師協(xié)會(huì)高端人才

中國稅務(wù)師協(xié)會(huì)“卓越稅務(wù)師”

曾任：青島國玉稅務(wù)師事務(wù)所信息部主任

曾任：青島因特幫財(cái)稅管理咨詢有限公司 副總經(jīng)理

現(xiàn)任：青島盈睿和創(chuàng)咨詢有限公司 總經(jīng)理

現(xiàn)任：亞太鵬盛（青島）稅務(wù)師事務(wù)所 所長

現(xiàn)任：鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）青島分所 所長

擅長領(lǐng)域：企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃、企業(yè)股權(quán)機(jī)構(gòu)與稅收規(guī)劃、增值稅、企業(yè)所得稅匯算清繳復(fù)核、個(gè)人所得稅,稅務(wù)規(guī)劃等

劉永升老師深耕財(cái)稅領(lǐng)域多年，致力于將日常財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)鑒證中獲取的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于輔導(dǎo)企業(yè)日常的財(cái)稅管理。擅長通過簡單明了的實(shí)務(wù)案例，讓大家理解財(cái)稅政策中的原理和實(shí)質(zhì)；將最新的法規(guī)與實(shí)務(wù)緊密結(jié)合，為企業(yè)解決財(cái)稅疑難問題提供有力的支持。

劉老師憑借扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，針對不同專題開展各類財(cái)稅培訓(xùn)及沙龍累計(jì)超過300期，受益學(xué)員萬余人。課程主題包括《企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防范與稅收規(guī)劃》、《企業(yè)所得稅規(guī)劃及疑難問題解析》、《增值稅實(shí)務(wù)與節(jié)稅安排》、《企業(yè)股權(quán)設(shè)計(jì)與稅收》等，理論與實(shí)務(wù)結(jié)合，實(shí)操性極強(qiáng)落地性的課程特點(diǎn)，深得學(xué)員們的認(rèn)可。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

1、2015年創(chuàng)立財(cái)稅專題沙龍活動(dòng)，至今已累計(jì)超過200期，沙龍現(xiàn)場答疑，特別貼近實(shí)務(wù)，深得需要好評，場場爆滿。

2、劉老師自己研發(fā)的半天及全天培訓(xùn)課程，最近三年累計(jì)超過50場，在青島地區(qū)已經(jīng)成為財(cái)稅人員最期待的培訓(xùn)課程之一。

3、2020年創(chuàng)立稅務(wù)總監(jiān)班，培養(yǎng)具備稅務(wù)管理和稅收規(guī)劃的涉稅實(shí)戰(zhàn)管理人才，從實(shí)務(wù)案例中進(jìn)行學(xué)習(xí)提升，實(shí)操落地性強(qiáng)，深得學(xué)員們的認(rèn)可。

4、2020年，劉老師創(chuàng)辦線上答疑，每周四晚在線為全國各地的財(cái)稅學(xué)員免費(fèi)答疑，每期問題爆滿，現(xiàn)已累計(jì)42期，深受學(xué)員們的喜愛！

授課風(fēng)格：

?理論與實(shí)際相結(jié)合，實(shí)操落地性強(qiáng)，深得學(xué)員們的認(rèn)可。

?親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

?嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，邏輯思維能力強(qiáng)，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

主講課程

《企業(yè)經(jīng)營與稅收規(guī)劃》

《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)與稅收規(guī)劃》

《關(guān)于個(gè)人所得稅年度匯算清繳》

《企業(yè)所得稅匯算清繳與實(shí)務(wù)應(yīng)對》

《大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)所得稅自查（稽查）應(yīng)對與風(fēng)險(xiǎn)管控》

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