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課程介紹

隨著智慧稅務體系的逐漸完善，國家運用大數據、人工智能等新一代的信息技術對納稅人進行全方位、全業務、全流程、全智能的監控，稅務系統歸集、利用、分析的數據越來越多，企業暴露的風險也越來越多。同時，對于企業內部來說，稅務貫穿于整個業務流程中，實現稅務合規管理，不能只看稅務，更需要從業務視角出發，深入業務全流程洞察涉稅風險點，未雨綢繆，提前布防。嚴監管下，企業財稅人員如何洞察重要風險點，做好業務中涉稅風險的核查？如何提前規避風險，守護企業價值？如何打開視野，在業稅溝通和處理中起到關鍵作用？

課程收益

全流程，全環節，深度掃描關鍵涉稅風險

重合規，巧應對，深入探討風險管控策略

拓視野，抓本質，業務視角助力稅務管理

強實操，提效率，技巧落地賦能實務運用

課程對象

財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理、財務主管、稅務主管、財務專員、稅務專員

課程大綱

一、采購鏈稅務風險洞察與管控策略

1. 供應商身份怎么選擇

2. 稅率怎么談判效果更好

3. 有支出沒有票怎么辦

4. 以房抵債發票約定不當

5. 資金流貨流怎么安排更安全

6. 合同約定發票與款項條款的重要性

7. 發票躺槍怎么辦

8. 約定驗收不明造成損失

9. 約定納稅時間不當風險

10. 賠償金約定不當產生損失

二、資產鏈稅務風險洞察與管控策略

1. 存貨盤虧、賬實不符實務技巧

2. 壞賬財稅全流程

3. 人造壞賬案例啟示

4. 往來列示不當損失優惠案例

5. 固定資產各種財稅問題

6. 提前終止加速折舊

7. 房產稅各種風險及籌劃

8. 使用權資產、投資性房地產各種新財稅差異

9. 新準則中的金融資產財稅差異

10. 處理資產方案選擇

三、運營鏈稅務風險洞察與管控策略

1. 新公司法抽逃資金風險診斷

2. 新公司法五年實繳利息風險“卷土重來”

3. 新公司法橫向否認財務混同風險診斷

4. 新公司法實繳新規考慮稅務風險變化

5. 新公司法資本公積補虧稅務風險診斷

6. 指標運用不當稅務損失案例

7. 政府補貼實務產生太多誤區規整

8. 股東費用公司報銷稽查案例

9. 稅務怎么關注會議費

10. 新公司法分配轉增新規稅務風險診斷

11. 提供持股平臺取得分紅案例

四、人資鏈稅務風險洞察與管控策略

1. 靈活用工平臺風險及策略

2. 公司內部派遣解決方案

3. 向個人支付款項個稅和發票

4. 臨時工、返聘怎么做最合適

5. 年終獎怎么籌劃

6. 補償金訴訟案例

五、重組鏈稅務風險洞察與管控策略

1. 新公司法非貨投資新規稅務風險診斷

2. 一樣的重組業務選擇方案的多樣性

3. 重組選擇交易方的重要性：轉化角色點石成金

4. 投資還是劃轉的選擇

5. 選擇無償和低價的重要性

6. 代持未雨綢繆：提前籌劃很重要

7. 對賭合同的風險診斷

8. 一個重組業務各稅種的選擇性

9. 境外合并境內企業如何特殊性稅務處理

10. 公司股權架構選擇

六、營銷鏈稅務風險洞察與管控策略

1. 混合銷售籌劃不當案例

2. 賣贈方案未充分考慮稅務風險

3. 視同銷售申報三部曲保障稅務利益

4. 電商平臺各種費用發票困境

5. 第三方費用解決方案

6. 境外支付包稅合同

7. 傭金手續費稽查案例

七、退出鏈稅務風險洞察與管控策略

1. 新公司法轉讓未實繳資本的新稅務風險診斷

2. 新公司法減資新規法律責任與稅法風險

3. 新公司法實質減資與形式減資

4. 新公司法減資補虧的稅務風險

5. 新公司法增減資稅務風險診斷

6. 企業頻繁增減資稽查案例

7. 不公允增減資風險診斷

8. 新公司法退出后股東責任

9. 注銷時的負債處理技巧

10. 注銷時的留抵如何處理

11. 利用注銷造成損失案例

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