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【課程特色】

全部涉稅風險“一網打盡”，全部財稅疑難“凈收囊中”

領航標桿企業財稅合規前沿，開創標新立異的風險智庫

【課程對象】

本期培訓內容適應房地產企業財務總監、稅務總監、財務高管、財務經理、稅務經理、財會人員、注冊會計師、注冊稅務師、企業納稅經辦人員。

【課程大綱】

一、金稅四期下的財稅合規內涵分析與基本要求

1．金稅四期涉稅監管與智慧稅務最新進展

2．企業財稅合規的內涵與外延

3．企業財稅合規風險類型

4．企業財稅合規管理的目標要求

5．企業財稅合規的判斷程序與方法

【典型案例】常見財稅不合規8大行為

二、財稅合規風險管理的策略

1．如何建立財稅合規管理組織架構

2．如何建立財稅合規管理制度體系

3．如何編制企業財稅合規業務操作手冊

【典型案例】央企稅務合規4個做法

三、企業財稅合規風險管理模式

1．大合規管理模式

2．日常性合規管理模式

3．突發性危機合規管理模式

四、業財法稅融合：邏輯框架與實踐運作

1．業財法稅融合的理論邏輯

2．業財法稅融合的路徑依賴

3．業財法稅融合與“四流一致”

第二部分 房地產企業必須解決的50個涉稅風險點

一、房地產企業設立階段的涉稅風險點控制技巧

1．確定投資主體的涉稅風險點

2．設立外商投資房地產企業的涉稅風險點

3．房地產信托融資的涉稅風險點

4．設立房地產分支機構的涉稅風險點

5．土地作價投資的涉稅風險點

二、取得土地階段的涉稅風險點控制技巧

6．轉讓土地計征契稅的風險點

7．受讓土地繳納土地使用稅的涉稅風險點

8．改制重組免征契稅的涉稅風險點

9．土地閑置費的涉稅風險點

10．取得政府土地返還款的涉稅風險點

11．拆遷補償費的涉稅風險點

12．購買在建工程的涉稅風險點

13．股權收購土地的涉稅風險點

14．房地產合作開發的多種模式及涉稅風險點

15．房地產代建模式的涉稅風險點

三、項目開發階段的涉稅風險點控制技巧

16．房地產開發成本項目歸集的涉稅風險點

17．開發成本分配方法的涉稅風險點

18．代建工程核算的涉稅風險點

19．甲供材的涉稅風險點

20．自營工程的涉稅風險點

21．計稅成本確定的涉稅風險點

22．不同售樓部的會計核算與涉稅風險點

23．支付境外勞務的涉稅風險點

24．開發企業獲取發票的涉稅風險點

25．開發期間城鎮土地使用稅的涉稅風險點

26．房地產開發經營貼花的涉稅風險點

27．地下車庫的涉稅風險點

28．地上停車位的涉稅風險點

四、項目公司經營管理階段的涉稅風險點控制技巧

29．工資薪金核算的涉稅風險點

30．職工福利費的涉稅風險點

31．公務用車的涉稅風險點

32．員工報銷通訊費的涉稅風險點

33．業務招待費扣除的涉稅風險點

34．廣告費與業務宣傳費的涉稅風險點

35．銷售傭金扣除的涉稅風險點

36．借款利息扣除的涉稅風險點

37．財產損失的涉稅風險點

五、售房階段的涉稅風險點控制技巧

38．收取業主誠意金的涉稅風險點

39．售房收入的涉稅風險點

40．合同面積與實測面積差異的稅務處理與涉稅風險點

41．售后回購操作的涉稅風險點

42．售后回租操作的涉稅風險點

43．賣房獎車的涉稅風險點

44．向本單位職工低價出售房產的涉稅風險點

45．延期交房支付違約金的涉稅風險點

46．促銷贈送禮品的涉稅風險點

47．未履行合同支付及收取違約金的涉稅風險點

六、清算階段的涉稅風險點控制技巧

48．人防工程清算處理的涉稅風險點

49．合作開發項目中清算主體確認的涉稅風險點

50．項目清算的合法扣除票據的涉稅風險點

第三部分 房地產企業財稅合規最新操作策略與技巧

一、識別財稅合規風險策略

二、化解財稅合規風險方案

三、歸檔財稅合規風險結果

四、防范財稅合規風險行為

【典型案例】知名房地產企業財稅合規操作指南

第四部分：現場互動答疑

蔡老師

著名房地產稅收籌劃實戰專家

中央財經大學稅收籌劃與法律研究中心主任

北京大數據協會財稅大數據專委會會長

國際注冊高級會計師（ICSPA）

業界譽為“用第三種眼光看稅收籌劃”

北京大學、清華大學、海南師范大學客座教授

擔任國內多家股份公司獨立董事

指導上百家國內多家知名房地產企業

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