我要報名

咨詢電話：
手　　機：	郵箱：

課程簡介

全面預算是將企業資源加以整合與優化，來節約交易成本，達到資源利用效率的重要工具。這是一項需全員參與、全方位管理、全過程控制的綜合性、系統性管理活動。而執行過程的問題，卻往往都是財務在“背鍋”。

又到一年預算季，作為財務的您是否還為了以下情況身心俱疲？

- 業務部門配合度不高，抱怨財務不懂業務，預算工作難以推進。

-公司前期戰略規劃做的好，卻始終無法落地實施？

-年中發生特殊情況，不知如何監控調整？

【課程收益】

【提升認知】建立預算管理體系全局觀，提升企業全面預算意識

【體系梳理】強化預算管理的全面性，編制、落地、調整、考評全體系梳理

【落地實操】企業實戰案例演練，直擊預算管理中的實務痛點

【課程內容】

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一、全面預算管理概述-以戰略目標為導向的全面預算管理

1.全面預算管理的起源及中西方預算制度的對比

2.全面預算管理的宗旨核心-全面預算管理是全面梳理企業經營的有機生態系統

-預算是確保集團戰略目標實現的組織手段

-戰略錨的缺失是預算高績效之路的障礙

-梳理企業經營目標，實現人、財、事集成的有機過程

3.企業戰略與全面預算管的互動關系/承接耦合

-戰略規劃是戰略目標的分解

-滾動規劃是戰略規劃的調整

4.全面預算管理的流程與重點內容

5.全面預算管理的領導與組織實施及預算責任體系

-基于企業整體經營框架建立預算制度體系及預算管理框架案例分析

6.全面預算管理成功的要素

-系統的全面管理思想

-與企業發展戰略相配合的戰略保障體系

-經典的財務思維金字塔及三大杠桿透視企業核心競爭力

-有效的全面預算管理實施保障體系

-合理的全面預算管理考評體系

【案例】華為的全面預算管理循環

模塊二、全面預算管理的落地實施

1.全面預算的具體內容

2.全面預算編制的流程與模式

【思考】財務部在預算管理中的作用？

3.全面預算編制的依據與方法

-基期預算

-零基預算

-彈性預算

-滾動預算

4.全面預算編制的前提與起點

-以銷售為起點

-以現金流量為起點

【思考】為何現金流重要？

5.全面預算整體設計——【案例】華為的預算落地流程DSTE

【案例1】IPD研發線如何落地實施

【案例2】LTC銷售線如何落地實施

模塊三、如何控制和調整全面預算

1.全面預算如何控制

-全面預算監控組織體系

-全面預算監控系統

-預算控制流程及權利分配/過程控制/關鍵控制

-科學的四級監控

2.全面預算的調整

3.全面預算的預警機制

模塊四、如何分析和考評全面預算

1.如何設定預算考核指標兼顧短期利益及長遠戰略目標完成

——建立組織效率指標庫

【案例】華為預算考核指標設定體系

2.不同產品生命周期的考核重點

3.全面預算如何分析與評估

-堅持開好每個月的經營活動分析會、季度會和半年度總結會

-有效落地執行，解決問題，保障各期與整體經營目標順利實現

-建立以數據為中心的經營分析框架

4.預算控制的考評與激勵

【思考】全面預算管理之阻力及如何克服

5.從上到下必須嚴格按照績效合同兌現激勵政策

【研討】預算節約是否要歸部門

16:30 課程結束

苑老師

世界500強及民營企業財務及高管實戰經驗

HP惠普亞太區前財務總監

講師簡介：苑老師曾為惠普亞太區財務總監，全面負責跨國企業亞太區管理及運營，幫助跨國企業建立財務共享服務中心及管理，多次榮獲企業全球領導力金牌大獎，榮獲惠普CFO頒發的金牌經理榮譽。苑老師具有豐富的集團財務管控及ERP系統實施經驗，并參與企業并購與上市。 苑老師是惠普商學院授權講師、華為特邀高級講師、清華大學、復旦大學、上海財經大學、中國企業財務管理協會特邀講師，具有十年以上企業內外部培訓及行業顧問咨詢經驗，是PMP證書國際權威認證的項目管理專業人士、英國皇家特許管理會計師、高級會計師。 苑老師具備豐富的財務管理實戰經驗，能夠充分調動學員的興趣并注重與學員的互動，達成體驗式、場景式、協作式培訓效果。

我要報名

在線報名：管理第一抓手，全面預算助力企業經營計劃落地(上海)