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課程簡介

面對市場業務的模式創新，面對稅收政策不斷的推陳出新，面對越來越多司法判例復核的反轉，稅收風險的規避貫穿于企業的從生到死，從注冊地址、股權架構的選擇到企業日常的經營，從合同的簽訂到發票的索取，從利潤的分配到股權的轉讓，以及企業的注銷收尾工作。可以看出稅收風險的規避是企業所有部門參與其中的一項共同工作，所以稅務風險知識需要管理者、業務部門、財務等部門共同學習。

− 如何建立企業管理者全新的經營思維？

− 如何實現落袋為安的稅后利潤

− 如何警惕“經營決策”引起稅務風險？

− 如何打造金四背景下風險防范金鐘罩？

做為財務管理人員，如何護得企業家“人財兩全”。稅收籌劃不是逃稅，不是避稅，亦不能照搬照抄，本次課程通過部分案例為您分析“昨日的籌劃今日的陷阱”。從管理者的經營思維著手，再到實現稅后利潤與規避經營決策風險幾個方面為您展開介紹。通過靈活學習稅收政策、掌握操作技巧、做好相關稅務籌劃！

【課程收益】

− 從企業發展戰略和經營管理領域，切入稅收籌劃制高點

− 掌握企業經營決策中稅收籌劃的技術方法，為企業發展帶來可觀的、合法的節稅收益

− 掌握稅務風險防范領域，有效控制稅務風險

【課程內容】

模塊一、企業管理者應該具有怎樣的經營思維？

1.面對當前經營環境，新形勢下企業管理者應如何“想”？怎么“想”？

2.實務中老板決策引發的繳納風險有哪些？

3.如何在稅收風險下做出有利的經營決策？

模塊二、如何實現零風險的稅后經營利潤？

1.稅收籌劃典型案例及實施效果分析

2.社保籌劃典型案例及實施效果分析

3.稅收籌劃≠逃避納稅

4.稅收籌劃就是合理避稅嗎？

5.實踐中如何做好稅收籌劃？

模塊三、防控經營決策中的稅收風險的8式40例

第一式：用好用足優惠的政策

1.稅收籌劃中，有稅收洼地優惠的地方企業要不要去呢？

2.企業應該選擇小規模納稅人還是一般納稅人身份？

3.資本運作莫觸碰底線：企業重組中股權劃轉、資產劃轉如何運作？

4.短期頻繁轉讓引關注：重組中常見的風險有哪些，如何規避相關風險？

5.增值稅率的大變活人：如何應用政策降低增值稅的稅率？

6.一顆小螺絲釘的價值：甲供材料、分包款如何實現低稅負運營？

第二式：不同注冊類型的籌劃

7.個體戶PK小微企業哪個更劃算

8.平臺避稅很好嗎？可不可以通過平臺開票？

第三式：財稅法的“三證統一”

9.南京老板貸款購房記：新購進的固定資產還在“循規蹈矩”原始入賬嗎？

10.法國奪冠退款引風云：“買一贈一”“再來一瓶”“對賭銷售”等促銷方法的涉稅風險和籌劃對策

11.一眼洞穿的數據風險：各稅種不同數據間不合理數據如何處理完美？

12.替別人繳稅我冤得慌：拍賣房產中替賣方繳納的稅款要這樣處理，你知道嗎？

13.出來混欠下的不想還：房開企業已取得的未拆遷完的土地是否繳納城鎮土地使用稅？

第四式：全流程考慮稅務籌劃

14.認繳出資可隨意而為：企業股東認繳出資越大越好嗎？認繳出資有風險嗎？

15.未實繳的轉讓征稅否：轉讓未實繳注冊資本的股權還需要繳稅嗎？

16.隱形翅膀的折翼風險：已建造并投入使用的在建工程是否需要繳納房產稅？

17.富商自縊低價售房案：銷售過程中的低價轉讓如何處理才不會被納稅調整？

18.萬元羊絨大衣惹的禍：通過職工福利和工會經費向員工發放的補貼、實物還需要代扣代繳個人所得稅嗎？

19.高價購買老板娘破車：企業私車公用如何進行稅務處理？

20.張老板交社保的苦惱：社保費必須人人繳納嗎？有哪些籌劃方法和技巧？

21.這樣工資籌劃你用嗎：如何省自己的錢？個人所得稅的稅收籌劃方法有哪些？

22.年終獎金的分割大法：年終獎金個稅如何計算？稅收優惠如何適用？

23.欲蓋彌彰的會議費用：企業列支的各項費用需要防范的風險有哪些？

24.出租房屋免稅不免稅：不動產租賃發票如何開具才能稅負小化？

25.燙手山芋是否接得住：從政府取得的政府補助如何適用不征稅政策？

第五式：股東資本的稅負設計

26.股權激勵的節稅效應：使用股權激勵有哪些優惠，如何適用？

27.利潤轉增股本交稅否：未利潤利潤轉增股本是否繳納個人所得稅？

28.小姨子變老婆為哪般：企業平價零價轉讓股權有哪些風險？如何應對？

29.股東掛賬分紅征稅否：長期持賬的股息紅利如何處理？

30.關聯借款的來來去去：企業的各類關聯借款有哪些風險？如何應對？

第六式：警惕堡壘從內部打破

31.前妻之恨的親密舉報：各類涉稅舉報引發的稅務風險

32.瞞天過海稅負轉價案：稅負轉嫁背景下的風險應對

第七式：多繳少繳都要算清楚

33.十年前稅款是否該交：企業的稅款多繳了嗎？

34.十年前罰款是否該交：企業的罰款多繳了嗎？

35.所有滯納金都要交嗎：企業的滯納金多繳了嗎？

第八式：公司注銷要徹徹底底

36.痛不欲生的注銷經歷：企業注銷稅務登記有哪幾種方式？如何適用？

37.注銷清算時如何繳稅

38.注銷登記就一銷了之：企業注銷后的欠繳稅款如何處理？

39.被推定重生如何自救：企業注銷后被推定企業重生應如何自救？

40.企業注銷的緣起緣滅：企業注銷稅務登記的風險及應對策略？

模塊四、如何打造金四背景下風險防范金鋼罩

1.企業稅務風險的根源：企業稅務風險的根源有哪些？

2.金四下的新監控形勢：金四下的新監控形勢是怎樣的？

3.稅局的征管查一條龍：稅局的征管查一條龍是如何實施的？

4.虛開發票的后事之殤：虛開發票的后果，您知道嗎？虛開普票是否沒問題？

5.如何去接收稅務文書：如何接受稅務文書才穩妥？

6.如何去應對稽查調賬：如何應對稽查調賬約談才安全？

7.稅務檢查中如何維權：稅務檢查中有哪些維權方式？

8.換個思維的自我救贖：.如何進行維權爭取？

9.經歷稽查后反思應對：經歷稽查后反思應對措施有哪些？

宋老師

某省稅務高端人才

國家稅務總局師資培訓人才庫成員

講師簡介：宋老師是某省稅務高端人才、國家稅務總局師資培訓人才庫成員，曾多次獲得全國、全省各類比賽名次，并多次參與國家稅務總局全國性考試命題，在稅政、稽查領域擁有豐富的理論知識及超過20年的實戰經驗。宋老師擅長個人所得稅、社保費及地方稅疑難問題處理，在稅收政策解讀、稅收風險應對、稅收理論及實務、稅企爭議解決等領域也有深刻的研究。同時，宋老師主編的暢銷書《個人所得稅政策解析與納稅申報實務》、《財產行為稅政策匯編》、《社保和非稅收入政策解讀》等稅收專業書籍，也獲得了一致認可和好評。

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