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【課程背景】

房地產稅收已經成為房地產企業繼土地成本、開發成本之后的第三大成本。房地產企業開發周期長，開發環節多，每個環節都存在很多涉稅問題，長期困擾著企業，隨著營改增的不斷深入，金稅三期的省級推廣、國地稅合并，風險越來越大，企業一個不小心，就容易觸發涉稅風險的開關、引爆風險，輕則損失真金白銀幾年白干、重則身陷牢獄之災，企業必須徹底進行解決，合理合法的稅收籌劃。

【課程價值】

本次課程結合日常稅收籌劃實戰，精選了房企開發全環節中影響重大的50個稅收問題，從房企頂層設計、項目精細化管理、稅務實踐三個維度層層展開，課程案例教學，分享落地的稅收籌劃實戰經驗，實用性強，學員可以快速理解、輕松掌握、合理運用，化解企業潛在的法律和涉稅風險， 合法降低稅負。

【課程亮點】

1、直擊房地產熱點難點

2、剖析成功的籌劃案例

3、給出可行的解決方案

4、易掌握易實踐見效快

【適合對象】

房地產企業高管、財務人員，稅務機關房地產業務征管人員，會計師、稅務師事務所從業人員，房地產行業研究人員

【課程大綱】

第一模塊：當前房企面臨的困境和稅務形勢

第二模塊：房企設立環節的稅收籌劃

1、開發主體的選擇與風險應對

2、股東身份的選擇與高管跟投

3、注冊資本金的抉擇與運用

4、賬套設置的稅收籌劃

第三模塊：房企拿地環節的稅收籌劃

1、招拍掛模式常見問題與稅務應對

2、土地投資、轉讓的籌劃

3、項目收購中的稅務問題與應對

4、股權收購風險與溢價應對籌劃

5、企業分立難點與運用

6、舊城改造與拆遷安置的籌劃

7、合作開發與項目部的運用

8、一二級聯動涉稅風險應對

9、母（總）公司拿地子（分）公司開發的稅務處理

10、紅線外配套設施的稅收籌劃

第四模塊：項目立項、報建與涉稅

1、項目立項、證照辦理與稅收籌劃

2、項目分期規劃與稅收籌劃

第五模塊：常見融資方式風險與稅收籌劃

1、民間融資的風險與應對

2、向關聯方拆借資金的籌劃

3、信托融資的籌劃

4、統借統還的運用

第六模塊：建設施工環節的稅收籌劃

1、供材模式的影響與稅收籌劃

2、材料供應商的選擇

3、施工企業掛靠業務的稅務處理

4、合同簽訂技巧與稅務處理

5、合同違約條款的設計與稅務處理

6、建筑發票備注的稅收籌劃

7、混合銷售風險與規避

第七模塊：預售、銷售環節的稅收籌劃

1、銷售代理公司設立的籌劃

2、銷售合同交房時點的風險與設計

3、地上開發產品的價格分解策略

4、售樓部與樣板間的稅務處理

5、買一贈一的風險與應對

6、老帶新的風險與籌劃

7、銷售價格敏感性分析的運用與籌劃

8、代收費用的稅務規劃

第八模塊：項目清算環節的稅收籌劃

1、土地增值稅清算時點的選擇

2、項目分期籌劃與失誤補救

3、建安預警值的運用與應對

4、土增稅臨界點的籌劃運用

5、成本分攤方式的合理選擇

6、商品房精裝修的稅收籌劃

7、公共配套設施的籌劃應對

8、拆遷安置業務與兩限房的籌劃

9、地下車位的籌劃與成本分攤

10、尾盤的處理與稅收籌劃

第九模塊：物業運營環節的稅收籌劃

1、舊房與稅務處理

2、商管公司的設立規劃

3、酒店公寓等的售后回租與運營

4、商場、集中商業的運營與稅務規劃

5、地下車位的出租籌劃

第十模塊：實戰籌劃案例剖析

第十一模塊：現場答疑環節，專家現場解答學員企業稅收疑難問題

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牛老師

牛老師，知名房地產財稅實戰專家；清華大學總裁班客座教授；曾任某稅收籌劃事務所籌劃部經理、副所長；曾任某新三板財稅咨詢公司咨詢部總經理；從事房地產稅務咨詢14年，擅長房地產財稅風險檢查、土增稅模擬清算、全程稅收籌劃，出具的方案以實用性強、可落地見長。

已指導130多家房企成功實施稅收籌劃、土地增值稅清算方案，代表企業有萬科、首開置業、四川藍光發展、河南建業、魯商置業、國華置業、奧倫達特色小鎮等。涵蓋住宅、商業、城市綜合體、舊城改造、特色小鎮等。編著出版有多部房地產財稅著作；主講課程《房地產全程稅收籌劃策略》、《土地增值稅清算實戰與籌劃應對》、《房企全流程50個稅籌爆點解析與籌劃應對策略》等，課程引經據典、實戰性強、信息量大、案例豐富，深受客戶和學員一致好評。

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