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課程介紹：

當今社會唯一確定的就是不確定性。當數字化時代來臨，當風險成為常態，與時俱進的內部控制將為企業構筑起堅固的防火墻，高效的風險管理將從防御工具升級為競爭利器。人們總是高度關注公司的業績而忽視風險，沒有良好的內部控制和風險管理，再好的業績都是無源之水無本之木。本課程幫助企業在滿足合規性要求的基礎上，將內部控制與企業戰略、業務和管理深度融合，促進企業提高效率、增強市場競爭力。

課程收益：

★本課程讓企業深入理解數字化時代對企業內部控制與風險管理的要求

★本課程讓企業深入理解數字化時代對企業內部控制與風險管理的要求

★梳理企業內部控制體系建設框架和五大任務

★掌握企業風險篩查、風險評估、風險管理的方法

★了解數字化內控的應用場景和關鍵要素

★掌握內部控制工具的應用技巧

★學習先進企業內部控制的經驗

課程對象：

1.各企事業單位董事長、總經理、副總、股東及投資人、人力資源、財務總監（經理）、 稅務總監（經理）、主管會計、主管財稅工作相關人員等

2.各地會計事務所、稅務事務所、律師事務所、財稅咨詢公司和代記賬公司等從事財稅工作相關人員

課程內容

課程模塊一：遵循內部控制的法規要求，堅守合規性底線 【1小時】

★我國內部控制的法規要求

★國資委對國有企業內部控制的要求

★實踐總結：民營企業內部控制的常見問題及其解決之道

★內部控制與公司現有管理機制的關系

案例分享：

某企業內部控制體系建設半年，陷入困局，問題出在哪里？應如何解決？

課程模塊二、企業內部控制體系建設五大任務 【2.5小時】

★瞄準目標：風險識別與篩查

★實施控制：流程與制度重整

★落實責權：職責與權限重整

★建立監控：評價與改善

引導案例：某企業圍繞五大任務構建內部控制體系經驗分享

課程模塊三、風險管理的關鍵問題和常用方法 【2.5小時】

★企業風險管理的三個經典問題

★如何識別業務風險？

案例分享：某企業年度風險篩查方法詳解

風險評估有哪幾個維度？

案例分享：某企業風險矩陣及風險坐標圖應用

如何制定經營風險管理策略？操作要點有哪些？

案例分享：某企業業務設置中的風險對沖策略

課程模塊四、大數據技術讓企業風險管控如虎添翼 【2小時】

案例分享：EDS數字化預警解決方案

★全景式企業經營能力分析

★企業財務風險篩查與診斷

案例分享：某企業財務風險預警指標

★實時數據審計系統

案例分享：某企業應收賬款內部控制及預警體系

課程模塊五、善用內部控制工具防控財務與經營風險 【2小時】

★內部控制常用工具概覽

★財務風險管控的解決方案

案例分享：某企業資金風險管控實踐

★經營風險管控的解決方案

案例分享：某企業構建以全面預算管理為核心的內部控制體系

案例分享：某企業織就“兩張網”以保護公司資產

課程模塊六、內部控制的運行、評價與循環改善【2小時】

★內部控制評價缺失會給企業帶來哪些問題？

★企業內部控制評價要做哪些主要工作？

★內部控制評價方法的操作要點

案例分享：某企業通過穿行測試方法發現內控設計缺陷

案例分享：通過實質性測試發現資產管理內控執行缺陷

★內部控制缺陷應如何認定？如何分類分級？

★企業內部控制缺陷的整改

課程模塊七、學員提問、講師答疑【2小時】

楊老師

國際注冊培訓管理師

長期擔任清華大學CIMS中、清華大學卓越財務總監研修班、北京大學EMBA中心、北京經理學院客座教授

曾任信永中和、天健會計師事務所高級顧問及合伙人；擁有32年財務人員及企業中高層管理者培訓經歷，18年企業財務管理咨詢經歷，具有深厚的理論功底和豐富的實踐經驗。

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