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課程介紹

2020年，對全球來說都是極其沉重的一年。新冠病毒持續(xù)肆虐、貿(mào)易爭端不斷、經(jīng)濟發(fā)展陷入停滯、居民收入銳減，都浸透這一種感覺—艱難

在此背景下，2020年的企業(yè)匯繳看似平靜，但內(nèi)藏玄機；注定了2020年的匯算清繳的不同尋常！在匯繳期到來之際，如何做好事前準(zhǔn)備，如何做到風(fēng)險管控，迫在眉睫！也提示財務(wù)工作者要來“盤點”這一年來的關(guān)鍵“稅收往事”。在艱難的環(huán)境下，財務(wù)人員更要在這關(guān)鍵時刻梳理政策、對接實務(wù)，查擺風(fēng)險、堵塞漏洞，重塑思維，創(chuàng)造價值。

本次課程將以數(shù)字智能聯(lián)合稅控分析為背景，從企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險分析實戰(zhàn)案例出發(fā)，多角度地幫助企業(yè)解決各類業(yè)務(wù)中隱藏的要害疑難問題！

課程對象

1.企業(yè) CFO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關(guān)人員；人資部門負責(zé)個稅的專業(yè)人員及關(guān)注綜合所得匯算清繳實務(wù)的人士等；

2.會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財稅咨詢機構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

課程大綱

一、2020年核心稅政要點梳理及風(fēng)險提示（政策更新到課前）

1.電子專票、電子會計憑證報銷入賬歸檔新政實務(wù)解析

2. 2020年核心稅政要點概覽及風(fēng)險提示

3. 疫情期間小微企業(yè)稅費減免要點梳理及風(fēng)險提示

4. 疫情期間增值稅減免優(yōu)惠政策要點梳理及風(fēng)險提示

5. 票據(jù)新政核心事項梳理與風(fēng)險提示

6. 通行費發(fā)票涉稅新政核心要點與風(fēng)險提示

7. 土地使用權(quán)處置稅收政策梳理及風(fēng)險提示

8. “政府收回土地及附屬資產(chǎn)”增值稅政策梳理及風(fēng)險提示

二、社保入稅—新時代典型用工形式財稅法協(xié)同管控及社保處理

1.社保入稅【國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局公告2020年第10號】權(quán)威解讀與運用；

（1）哪些收入要交個人所得稅而無需作為社保基數(shù)，哪些要作為社保基數(shù)而無需繳納個人所得稅？

（2）勞動關(guān)系、雇傭關(guān)系、勞務(wù)關(guān)系有什么區(qū)別？它們對企業(yè)用工模式的選擇、財稅處理、社保繳納等有什么影響？

1. “臨時工”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

2. “非全日制用工”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

3. “返聘離退休人員”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

4. “實習(xí)生”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

5. “勞務(wù)派遣用工”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

6. “人事代理”用工財稅法協(xié)同管控及社保處理

7. “共享用工” 財稅法協(xié)同管控及社保處理

8. “崗位外包”用工 財稅法協(xié)同管控及社保處理

9. “集團人員委派任職”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

三、匯算清繳“收入+扣除”重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

1. 典型業(yè)務(wù)收入確認(rèn)核心重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

2. 政府補助新政落地操作重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

3.年終匯算清繳稅前扣除基本原則重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

4. 年終匯算清繳之進項稅抵扣原則重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

5.扣除憑證之發(fā)票：開票條件與時間點重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

6. 稅前扣除憑證管理辦法政策要點與重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

7. 稅前扣除憑證之發(fā)票：三流一致重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

8. 旅客運輸服務(wù)進項稅抵扣重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

9. 農(nóng)產(chǎn)品收購匯繳重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

10. “銷貨+安裝”業(yè)務(wù)匯算清繳重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

11. 匯繳背景下多種方案下的職工食堂重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

12.匯繳背景下資產(chǎn)損失重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

四、融資困境下典型融資方式風(fēng)險識別與管控

1.民間借貸行為重大事項調(diào)整與補救

（1）民法典下民間借貸合規(guī)操作要點把握

（2）關(guān)聯(lián)方無償借貸行為重點稅務(wù)項調(diào)整與補救

（3）企業(yè)向自然人借款重點稅務(wù)項調(diào)整與補救

（4）自然人向企業(yè)借款重點稅事項調(diào)整與補救

2.統(tǒng)借統(tǒng)還融資行為重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

3.委托貸款融資行為重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

4.資金池融資行為重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

5. 票據(jù)“民間貼現(xiàn)”融資行為重大稅務(wù)事項調(diào)整與補救

五、現(xiàn)場咨詢答疑（每天下午16:30直到學(xué)員問題答疑完為止）

魏老師

北京財稅研究院研究員。稅務(wù)稽查能手、崗位能手，國家稅務(wù)局稽查人才庫成員，現(xiàn)供職于國家稅務(wù)總局某市稅務(wù)局第一稽查局；魏老師一直從事一線稅務(wù)稽查工作， 通曉稅務(wù)稽查機關(guān)的稽查流程與辦案模式；具有豐富的稅務(wù)稽查實踐經(jīng)驗，多次破獲大案要案，獲嘉獎七次、榮立三等功兩次；魏老師課程設(shè)計著眼于企業(yè)真實的稅務(wù)需求，授課風(fēng)格輕松、幽默，善于互動式教學(xué)，親和力超強，能夠用通俗易懂的語言將晦澀難懂的稅法術(shù)語進行表述，廣受學(xué)員好評！

授課特色：無縫貼近企業(yè)實務(wù)訓(xùn)練，突出實務(wù)操作，即學(xué)即用！！！！！

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