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課程介紹

以公司整體經營目標為基礎的預算，已經成為企業不可或缺的管理手段，在公司的經營管理中起著目標激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。

如何通過全面預算管理掌控公司經營全局

如何成功實施全面預算管理

如何跟蹤全面預算管理的執行情況等成為現代管理者的必修課

作為企業財務管理人員，您是否也同樣困惑，如何加強全員重視度，搭建一套行之有效、有據可依的編制體系，使全面預算管理真正落地？

為此，名課堂特推出本次課程，聚焦全面預算管理，教您如何明確并量化企業經營目標、制定并不斷調整業務行動計劃，在執行過程中使用合理監控手段規范企業管控，從而優化企業經營運作。

培訓受眾:

企業高層管理人員，供應鏈相關部門，研發，采購，行政，財務， 人力，市場、生產、質量、運營等企業各業務節點及相關人員。

課程收益:

理解并構建適合自己公司的預算管理體系。

設計從企業組織架構到崗位職責的全面預算責任績效體系。

擬定企業預算編制推進計劃、預算編制步驟、預算編制責任考核體系。

掌握跟蹤預算執行的基于績效評價的預算執行跟蹤評價方法。

學會通過預算管理對公司經營進行有效的監控與考評

通過預算的閉環管理體系優化，倒逼企業各流程優化和落地。

課程大綱:

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

第一部分：通過實戰案例來分享化解企業預算瓶頸的“十大高招”

1.化解全面預算管理認識的問題——讓領導和各部門重視，不夸大不抵制

2.化解全面預算管理組織的問題——財務部門對各部門業務流程把握與協調

3.化解全面預算編制的技巧問題——對上一年的總結，戰略數字形式的上傳下達

4.化解預算控制的問題——精準控制到人，控制到業務層面

5.化解預算調整的問題——防止過多審批調整，減少不定因數

6.化解預算分析問題——分析源自每個人每項業務，每個部門，不走馬不觀花

7.化解預算考核問題——階段性考核與調整，及時跟進與督促

8.化解預算中數據加工處理問題——綜合匯總各方面因素，科學合理調整

9.化解預算的跟蹤------保證預算分階段的完成

10.化解預算的中的執行問題-----預算完成的保證

12:00 午餐

13:30 課程開始

第二部分：突破預算管理“十面埋伏”，提高企業財務預算管理作用

一、企業預算管理常用問題分析與應對

1.預算文化與對預算的認識誤區與糾正

1)制度和人力資源管理或文化管理的關系“抓則死，松則亂”

2)戰略規劃和年度計劃的關系 “上梁不正，下梁歪”

3)“公司計劃和部門或項目計劃 ”唇齒不依”

4)公司最明白的人, 不干最明白的事 “越俎代庖”

5)預算程序不順“門道不對”

案例分析：企業預算管理中存在的13個常見問題分析與應對

2.預算制訂中常見問題與糾正

1)各部門目標往往定得過低

2)各部門計劃往往缺乏協調性，易發生資源分配沖突

3)預算責任不全面、系統且缺乏價值觀

4)預算管理流于形式，目標、責任難以落實,不相匹配

3.預算執行/監控中常見問題與糾正

1)沒有相應工具進行監控和考察進度

2)部門績效考核缺乏基礎和比較對象

3)過程控制不到位，與外部環境的相融性較差

4)預算考評和薪酬上的誤區，使預算的處境尷尬

16:30 課程結束

第二天

09:00 課程開始

第二部分：突破預算管理“十面埋伏”，提高企業財務預算管理作用（續）

二、預算管理實務操作指導：

1.診斷分析上一年預算的問題

2.進行全面預算總體方案設計

3.認清阻力和可能面對的問題，堅決貫徹實施全面預算管理

三、全面預算體系構架與關系

4.組織架構

5.崗位設置

6.崗位職責

7.議事日程

8.預算制度制定

9.預算制度落實與考核

10.案例分享

12:00 午餐

13:30 課程開始

四、如何編制科學的預算

1.全面預算編制流程、步驟、工具與編制方法

2.表格模板

3.全面預算編制過程中人員參與的重要性

4.預算編制中常見問題及改進思路

5.從戰略到預算，將戰略通過數字的形式轉換為日常行為指南

五、全面預算是很好的內部控制管理工具

1. 全面預算及內部控制諸多問題的解答探討：

1）何謂“好”？

2）如何處理“大河”“小河”的關系？

3）薪酬計劃應否與預算考評對接？如何對接？

4）事業部利潤發生重大偏差, 如何處理?

5）預算超支如何處理?

6）如何設計預算考評？

7）案例分析綜合案例控制的本質

8）改善or牽制？

9）預算的彈性度如何控制？

10）預算的調整與追加如何處理？

六、問題解答與交流

七、案例分享與互動

16:30 課程結束

孫老師

孫老師曾任海爾高級財務經理，海爾工作經驗15年，兼任海爾大學高級講師；十幾年經歷走過財務經理、企劃主管、財務總監等中高級管理崗位；見證海爾十幾年管理的創新歷程，具有豐富企業管理和財務管理實戰經驗。借鑒海爾管理經驗，創建提升企業制造競爭力管理咨詢模式，國內多家企業管理咨詢公司高級培訓師、咨詢師。 孫老師培訓互動性強，案例真實生動，剖析明了深刻，受訓者啟發性大，企業實用性指導性強。同時培訓與咨詢相結合，現場就對企業提出的問題進行互動研討，現場解決實際問題，迅速創建執行能力！

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