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課程背景：

由于郭偉老師曾就職于稅務局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業務的稅務局長，所以，“實戰性、實用性”是貫穿課程的全部。

本課講師親身經歷的國內重大稅務事件體會與經驗分享：向央視“百家講壇”、“今日說法”學習，以案說法，使培訓變得更有趣;從“實戰”的角度，讓學員學會如何“安全創造稅務利潤，遠離稅務風險”；站在專業領域的前沿，用深刻的行業背景和實戰經驗，幫助受訓者轉換視角看問題。

三大亮點：

一、分析涉稅政策出臺的背景及如何運用，而不是“讀文件”；

二、把發生在其它公司或媒體關注的涉稅案例，用通俗易懂的語言（畫面）進行講解，不是新聞播報式的只讀不分析；

三、把自己對客戶的高端稅務顧問服務、稅務危機處理經驗在課堂上進行分享。課堂上只負責教授如何進行涉稅判斷，是能力的提高，并非稅務掃盲課程。

培訓對象：

企業董事長、總經理、副總、財務總監、財務經理、稅務經理、主辦會計、人力總監、人力經理等高管及會計師事務所、稅務師事務所相關人員等。

培訓方式：

重點采用“方法與操作結合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現場咨詢等互動的交流方式進行。

核心內容:

（包含但不限于以下內容）

一、稅制改革對企業及個人財富觀的挑戰及應對

（一）國家公布的六項稅制改革所帶來的影響

1、完善增值稅制度、推進營業稅改征增值稅試點；

2、健全消費稅制度，促進節能減排和引導合理消費；

3、進一步推進資源稅改革，促進資源節約和環境保護；

4、研究制定房產保有、交易環節稅收改革方案，穩步推進房產稅改革試點；

5、推進城市建設維護稅改革；

6、深化環境保護稅費改革。

（二）國家今后稅改方面所涉及的稅種及所帶來的影響

（三）企業及員工如何進行節稅應對的幾個小貼示

二、熱點稅務事件獨家、深度解讀及應對

三、稅務稽查的防范及應對

（一）稅務機關改革對企業納稅的影響解析

（二）公司導致稅務稽查的五大原因解析

（三）如何做到“不被”稅務稽查

（四）如何做到“不怕”稅務稽查

四、公司防控風險的稅務管理體系的建立與運用

（一）公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰及應對

新政出臺、發票管理、政策運用、損失備案、納稅評估、責任認定

（二）公司防控稅務風險體系的建立與運用

1、公司內部稅務管理的趨勢

2、公司稅務策略的選擇

3、執行稅務管理應包括的八大要點

4、國內領先公司值得借鑒的稅務管理經驗分享

五、發票類涉稅政策要點及相關案例解析

（一）財務人員如何規避發票風險？

1、稅務稽查涉及發票部分的內容講解

2、稅務機關檢查假發票的處理過程相關問題解析？

3、公司無過錯取得發票如何追繳損失的經驗分享

4、公司高管（股東）通過發票沖賬兌現薪酬被稅務處罰案例及解決

（二）發票能夠稅前扣除的三大要素

1、沒有發票，也是可以稅前扣除的政策解讀

2、企業取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？

（三）精選的與發票有關的十個政策問題解析

六、稅前扣除項目的節稅把握及運用技巧

（一）四大法定稅前扣除項目

1、廣告類：如何通過“影視作品“進行節稅安排

2、慈善類：如何運用“慈善管道”進行節稅安排；

3、職工福利費：包括的內容及如何進行節稅安排

4、業務招待費：包括的內容及如何進行節稅安排

（二）三大費用扣除項目

1、裝修類：如何通過“古董、字畫”在裝修中進行節稅運用

2、品牌類：如何通過品牌使用費進行利潤轉移、并發到節稅目的

3、推廣費類：如何與關聯公司之間進行合作達到節稅目的

（三）二大公司重要涉稅崗位

1、公司股東：與公司之間資金往來的如何進行節稅安排

2、銷售人員：薪酬體系節稅安排的經驗分享

（四）一大“秘密”資金賬戶的節稅建立和使用

七、精選的企業所得稅、個稅政策及解讀

（一）精選的企業所得稅稅政策及案例解析

1、如何準確把握“合理的工資、薪金”？

2、怎樣理解合理的勞動保護支出允許從稅前扣除？

3、企業為職工報銷的學歷教育費用是否可以在企業所得稅稅前扣除？

4、稅務機關對企業職工福利費稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費的技巧？

……

（二）精選的個人所得稅稅政策及案例解析

1、個人所得稅專項檢查工作規程的關注點？

2、如何判斷股權轉讓所得個稅計稅依據偏低？

3、個人轉讓古董字畫等真跡按什么稅種交稅？

4、在關聯公司任職、受雇或者兼任董事、監事的董事費的個稅？

5、雇傭與非雇傭身份轉換、股東的薪酬與紅利轉換與個稅的關聯？

……

八、稅務MBA實戰課堂

（一）銷售產品過程中所發生項目的節稅運用

1、會議費、中介費、公關費等費用類項目的節稅規劃與安排

1.1差旅費和會議費的稅前扣除需要提供哪些證明材料？

2、銷售人員薪酬、公司促銷等等活動中費用的節稅與合規扣除

3、贈品類節稅與合規扣除

3.1以實物贈送進行的促銷活動，廠家如何處理？

3.2商業上的買一贈一如何開票、會計處理才可以不作為視同銷售？

（二）辦公費用的節稅運用

1、交通及通訊費用

2、公司與居家費用的混合使用

3、公司公關費用的“巧妙”安排

4、出差與獎勵旅游費用的混合使用

（三）中高層管理者個稅籌劃的基本思路及做法

1、通過注冊公司的籌劃

2、通過勞務報酬項目的籌劃

3、公司、個人費用項目合理轉換的籌劃

4、工資薪金福利化、減少名義工資的籌劃

5、在住房、電腦、汽手機等實物方面的籌劃

6、在稅種、納稅人的身份、 減少計稅依據方面的籌劃

（四）課程中還將從以下稅企爭議熱點關鍵問題中節選部分內容進行講解

1、如何有效學習稅收知識？

2、如何應對稅務機關增值稅和所得稅稅負率要求？

3、高新技術企業優惠認定與后續管理帳務處理和爭議解決？

4、稅務征管稽查溝通中，企業稅收業務處理的最佳申辯理由？

5、企業股東平價轉讓股權，如何合理規避稅務機關的核定及評估？

6、稽查對企業工資薪金支出關注要點有哪些？工資帳應注意哪些問題？

7、企業注銷的稅收政策實戰操作分析？清算辦法的兩難選擇，為何企業注銷難？

郭老師

國內著名稅務爭議與危機處理專家，實戰派前沿稅務講師

30年的涉稅工作經驗，國內多所高等院校客座教授，參與稅政文件起草、涉稅專欄作家，課程深受學員歡迎。

歷任稅務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事，參與中國注冊稅務師行業“十一五”規劃、稅務顧問、稅務籌劃等業務準則的起草，擁有廣泛而良好的人脈關系；國內著名稅務爭議解決與危機處理專家，擁有多家大型企業、跨國公司的服務經驗，現兼任金蝶財務軟件集團高級顧問；曾操刀解決過國內多起重大涉稅爭議、危機事件，并被國內數百家媒體所轉載和關注。

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