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培訓(xùn)受眾:

控制成本的預(yù)算責(zé)任中心負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)經(jīng)理

課程收益:

認(rèn)識預(yù)算對于公司經(jīng)營管理的重要性

了解預(yù)算編制方法

理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系

協(xié)調(diào)需求與資源的矛盾

掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法

學(xué)會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評

通過預(yù)算管理真正提高公司效益

課程大綱:

引子：花錢比掙錢重要！

掙錢從花錢開始！

控制花錢—預(yù)算，實(shí)現(xiàn)掙錢的第一步！

一、企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制？

什么是有效的控制？

全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么？

預(yù)算在企業(yè)運(yùn)營過程中的角色

一著名企業(yè)實(shí)施預(yù)算管理前后的轉(zhuǎn)變

有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的？

從傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算到全面預(yù)算管理

全員參與的預(yù)算管理

二、怎樣編制預(yù)算

預(yù)算編制的流程和邏輯

預(yù)算編制指南的準(zhǔn)備

關(guān)鍵預(yù)算的編制方法

經(jīng)濟(jì)波動對預(yù)算目標(biāo)的影響

收入預(yù)測方法及銷售費(fèi)用預(yù)算

生產(chǎn)預(yù)算的編制要領(lǐng)

采購預(yù)算的編制要領(lǐng)

管理預(yù)算的編制要領(lǐng)

資金預(yù)算的編制要領(lǐng)

從需求分析開始的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算

預(yù)算編制成果

預(yù)算的原則性與靈活性

靜態(tài)預(yù)算

彈性預(yù)算

滾動預(yù)算

在不可控因素出現(xiàn)時如何調(diào)整預(yù)算

預(yù)算偏差度的設(shè)定原則

三、預(yù)算編制的管理

什么類型的預(yù)算最適合本公司？

將預(yù)算當(dāng)作項(xiàng)目管理——如何管理

各部門人員角色定位——責(zé)任劃分

各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)

編制過程中的常見問題分析

如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行？

預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

怎樣編制預(yù)算才能帶來預(yù)算的有效執(zhí)行？

有效的制度、流程、執(zhí)行方法——預(yù)算執(zhí)行的有利保障

外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化，如何及時調(diào)整行動？

利用預(yù)算控制成本費(fèi)用的關(guān)鍵點(diǎn)

如何通過制度、流程管理減少預(yù)算外項(xiàng)目的發(fā)生

預(yù)算信息系統(tǒng)管理

預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

魔鬼藏在預(yù)算的細(xì)節(jié)中！

四、預(yù)算的跟蹤與績效評價

預(yù)算總結(jié)會議

對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查，包括

差異分析的重點(diǎn)和方法

如何使用儀表板及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況

如何建立有效的預(yù)算跟蹤評價體系

收入、成本費(fèi)用預(yù)算的自動跟蹤表格

預(yù)算的考核

五、績效－Performance

預(yù)算的考核

對組織來說：績效指的是組織在一段時間內(nèi)所達(dá)到的商業(yè)結(jié)果。

對員工來說：績效指的是員工在一段時間內(nèi)為企業(yè)所作的貢獻(xiàn)，亦可指員工完成崗位工作的效率與效果！

組織的各級管理者通過某種手段對其下屬員工的工作完成情況或貢獻(xiàn)大小進(jìn)行定量與定性的評價的過程。

績效考核是一個評估的工作，這個評估工作不僅僅要搞清楚員工的工作真實(shí)狀況，更重要的是在于通過這個評估過程去指導(dǎo)員工有計劃的進(jìn)行工作改進(jìn)，以達(dá)到組織的更高要求。

傳統(tǒng)的預(yù)算考核偏重于財務(wù)指標(biāo)

預(yù)算沒有完成問題，只有執(zhí)行的好壞問題！

六、績效考核的目的

人力資源決策

權(quán)然后知輕重，度然后知長短－孟子

員工回饋和發(fā)展

企業(yè)政策和計劃的自我評價

對員工績效回饋的意義

部屬有權(quán)知道自己如何同公司站在一起

認(rèn)識自己潛力，指導(dǎo)自我發(fā)展

回饋可以使員工覺得努力與獎酬之間大有關(guān)系

韋爾奇：你想做什么，你就量化什么，你就考核什么！

案例

總結(jié)

閔老師

著名財務(wù)管理專家，資深財務(wù)管理培訓(xùn)師， 會計師、注冊稅務(wù)師，注冊內(nèi)部審計 師。20年的豐富的財務(wù)管理、內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論功底，擅長通過財務(wù)報表，深度洞察企業(yè)經(jīng)營玄機(jī)并進(jìn)行財務(wù)分析及企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險分析；10余年豐 富的培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)，積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)；目前擔(dān)任許多國內(nèi)外大型企業(yè)的財務(wù)顧問，熟悉企業(yè)財會實(shí)務(wù)，對企業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)和財務(wù)、管理制度等 有精準(zhǔn)的把握和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，尤其對非財務(wù)管理者如何運(yùn)用財務(wù)信息進(jìn)行高效管理和決策，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

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