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課程介紹

2017年新一屆發審委成立后，IPO過會率一路走低，從“6過2”，“6過1”到0過會率， 審核的要求越來越高，審核重點都在財務規范、內控規范和公司治理方面，大部分無緣成功上市的企業都是因為財務規范問題，所以說“財務問題會導致企業上市功敗垂成。

作為擬上市公司的財務人員，一項必不可少的基本技能就是：了解公司上市財務規范要點和上市監管審核重點，掌握擬上市公司財務和稅務的規范方法。

培訓受眾:

?擬上市公司財務負責人（含企業財務總監、總會計師、財務部長、財務主管）

?擬上市公司財務人員（財務經理、稅務會計、成本會計、管理會計等）

?其他人（需要自我提升的財務相關人員）

課程收益:

有深度——專門針對擬上市企業的財務人員上市規范工作能力的提升， 就企業上市財務處理、稅務處理、財務規范等進行系統的梳理和講解

時效性——一線資本市場實操專家，結合最新審核要點，實時更新知識體系。

實操性——結合大量實際審核案例，詳細分析企業上市在財務規范和財務處理中的問題， 以及針對具體問題給出常見解決方案。

持續服務——搭建企業財務專屬交流平臺，解答學員企業上市過程中財務問題

課程大綱:

第一部分：擬上市籌劃模塊

一、擬上市階段財務總監職責與工作（0.5天）

1、擬上市和上市企業財務總監的角色認知

2、擬上市過程中財務總監的主要工作內容

3、上市公司財務總監的主要工作內容

4、CFO如何操作企業資本運營及引領企業轉型

二、IPO審核趨勢及最新關注問題（0.5天）

1、A股IPO市場最新概況

2、大發審委時期下IPO審核關注重點

3、新時期發審制度下企業應對策略

4、近3年IPO審核的趨勢預測

三、企業上市11大財務問題及案例梳理（1天）

1、企業上市發行的基本財務要求

2、擬上市企業重點關注的會計問題

3、擬上市企業重點關注的財務問題

4、近2年因財務問題被否經典案例解讀

四、擬上市企業的稅收籌劃（1天）

1、資產重組過程企業所得稅與增值稅政策與處理

2、股權業務個人所得稅的政策與案例

3、股權激勵和員工持股計劃的稅務處理與案例分析

4、稅收優惠政策對IPO審核的影響

第二部分：規范運作模塊

一、會計準則發展趨勢與執行監管難點問題（0.5天）

1、企業會計準則第14號——收入的深入解讀

2、企業會計準則第16號——政府補助的深入解讀

3、新的會計準則變化對IPO審核的影響

4、會計準則發展趨勢預測

二、特殊商業模式的財務造假手法及識別（0.5天）

1、虛擬經濟業務型

2、農業生產業務型

3、連鎖銷售業務型

4、金融相關業務型

三、擬上市企業的風險管理和內部控制（1天）

1、如何建立符合上市標準的內部控制

2、如何建立企業財務預警體系

3、企業內部審計的3大功能與內控評價程序

4、四大企業內部活動的風險管控

四、信息披露中的財務會計問題重點解讀（1天）

1、企業IPO審核必須申報的財務資料

2、IPO過程財務會計信息披露重點注意問題

3、典型的上市公司年報分析

4、信息披露規則中財務會計重點解讀

第三部分：資本能力模塊（4天）

一、企業融資手段全攻略（0.5天）

1、民間融資方法大全

2、類金融融資手段解讀

3、金融融資方法剖析

4、特殊平臺融資工具介紹

二、企業債與資產證券化（0.5天）

1、常見企業債的類型及發行條件

2、雙創債、私募債的要求與發行流程

3、我國資產證券化市場的回顧與展望

4、常見行業資產證券化實操方法

三、私募股權融資操作實務（1天）

1、我國私募股權市場發展20年回顧

2、私募股權機構的認識與選擇

3、引入私募股權融資的方法與步驟

4、投資條款、投資談判與投后服務

四、公司投資決策分析（1天）

1、投資分析和資本預算的基本方法

2、核心——凈現值的實際應用

3、風險——不確定性分析

4、公司投資與戰略計劃

五、上市公司再融資與重大資產重組政策與實務（0.5天）

1、上市公司再融資新規深度解讀

2、上市公司再融資策略應對

3、上市公司重大資產重組新政解讀

4、上市公司重大資產重組與并購策略應對

六、企業并購操作流程與技巧（0.5天）

1、并購監管法規及市場動態（2017年總結）

2、并購交易方案設計及案例分析

3、并購審核、整合之道與并購基金

4、六大經典并購案例深度剖析

專家老師

課程邀請的是長期從事企業IPO上市操作輔導的會計師事務所合伙人，財務管理提升實戰專家、投融資實操專家等，從實務操作和經驗分享角度講解IPO中碰到的各種財務問題及解決辦法。

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