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課程介紹

——在全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的大背景下，隨著2024年7月1日新公司法的實(shí)施、金稅四期、數(shù)電發(fā)票、智慧稅務(wù)等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及人工智能和各地統(tǒng)一操作規(guī)范的推進(jìn)，稅收政策的確定性逐漸增加。

——在這樣的環(huán)境下，傳統(tǒng)財(cái)稅人員不再局限于財(cái)務(wù)室，而是需要更加積極地參與到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之中，從管理的角度全面審視和應(yīng)對(duì)財(cái)稅工作，綜合考慮各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)，同時(shí)，需要不斷提升自身的專(zhuān)業(yè)能力，以適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和大數(shù)據(jù)監(jiān)控的要求，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)智慧與力量。

課程收益

掌握基本政策、學(xué)習(xí)基本方法、應(yīng)對(duì)新的模式、處理建筑施工行業(yè) “潛規(guī)則”

課程對(duì)象

1.建筑安裝業(yè)、勞務(wù)公司 CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅人員、主管會(huì)計(jì)等涉稅管理部門(mén)相關(guān)人員；

2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財(cái)稅咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人士；

課程內(nèi)容

一、新公司法的財(cái)稅影響及應(yīng)對(duì)

1.注冊(cè)資本五年認(rèn)繳制 2.存量公司的過(guò)渡政策

3.如何“減資”涉稅安排 4.如何“增資”涉稅安排

5.利息支出稅前扣除影響 6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅安排

7.注冊(cè)資本彌補(bǔ)虧損涉稅事項(xiàng) 8.小型微利企業(yè)政策等影響事項(xiàng)

二、大數(shù)據(jù)比對(duì)涉稅實(shí)務(wù)

1.數(shù)電發(fā)票的“數(shù)” 2.數(shù)電發(fā)票的“變”如何應(yīng)對(duì)

3.合同條款：數(shù)電發(fā)票 4.增值稅和企業(yè)所得稅比對(duì)

5.納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間分析 6.合同條款：付款條款

7.申報(bào)表比對(duì)：企業(yè)所得稅 8.發(fā)票異常比對(duì)

9.印花稅等異常比對(duì)

三、建筑行業(yè)涉稅實(shí)務(wù)

1.建筑企業(yè)框架涉稅分析：集團(tuán)、子公司、分公司、項(xiàng)目部、掛靠

2.建筑行業(yè)業(yè)態(tài)涉稅分析

（1）代建的涉稅圖 （2）PPP的涉稅圖

（3）EPC的涉稅圖 （4）供應(yīng)鏈融資涉稅圖

（5）其他特殊業(yè)態(tài)涉稅圖

3.建筑行業(yè)項(xiàng)目涉稅分析：中標(biāo)、干活、開(kāi)票、收款的關(guān)系

4.建筑行業(yè)項(xiàng)目特殊情況

（1）當(dāng)?shù)匾?ldquo;稅收” （2）項(xiàng)目中間成立異地項(xiàng)目部

（3）項(xiàng)目中間“轉(zhuǎn)讓” （4）項(xiàng)目“掛靠”變化

（5）甲方變化 （6）特殊情況：合同如何簽

（7）特殊情況：票如何開(kāi) （8）特殊情況：款如何收

5.異地項(xiàng)目涉稅分析

（1）增值稅原則：預(yù)繳還是單獨(dú)繳

（2）企業(yè)所得稅：預(yù)繳還是“預(yù)繳”

（3）企業(yè)所得稅：匯算清繳原則 （4）個(gè)人所得稅：冤枉稅別多繳

（5）環(huán)保稅：原則和如何“少”繳

（6）印花稅繳納 （7）附加稅等其他稅種

6.建筑行業(yè)下游涉稅分析

（1）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 （2）發(fā)票開(kāi)具

（3）分包的“分類(lèi)” （4）與包工頭的涉稅分析

（5）個(gè)人代開(kāi)建筑發(fā)票 （6）分包的“發(fā)票”

（8）稅務(wù)大數(shù)據(jù)提示處理

7.建筑行業(yè)特殊事項(xiàng)涉稅分析

（1）以房抵債 （2）法院拍賣(mài)

（3）三角債 （4）常見(jiàn)的法院案例涉稅分析

（5）上市公司案例 （6）稽查案例分析

現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)答疑

陳老師

個(gè)人所得稅法修改征求意見(jiàn)專(zhuān)家、北京營(yíng)改增工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，全國(guó)稅法知識(shí)競(jìng)賽決賽出題專(zhuān)家，多家學(xué)校及機(jī)構(gòu)外聘專(zhuān)家；

——寫(xiě)過(guò)財(cái)稅專(zhuān)題中央高層內(nèi)參，擅長(zhǎng)財(cái)稅培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、稅務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)制度建立及實(shí)務(wù)落地操作，主要研究個(gè)人所得稅、增值稅、所得稅等涉稅實(shí)務(wù)領(lǐng)域，開(kāi)展企業(yè)線(xiàn)下課培訓(xùn)數(shù)百場(chǎng)次近10萬(wàn)余人，所負(fù)責(zé)的講師團(tuán)隊(duì)常年開(kāi)展線(xiàn)上直播近上千場(chǎng)，特別欄目“財(cái)稅365”每天（節(jié)假日除外）播報(bào)雷打不動(dòng)；

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