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課程大綱

一：哪些投資適合以個人經營

1.個人經營和納稅的特點

2.個人、公司擁有住宅的對比

3.個人、公司擁有商業物業的對比

4.個人從事證券投資涉稅分析

5.個人從事藝術品投資涉稅分析

6.哪些服務、銷售活動適合個人

二：了解合伙企業及其運用

1.透視合伙企業

2.合伙企業不同收益如何繳納所得稅

3.合伙企業在商業中的運用方式

4.合伙企業如何規避連帶責任

5.如何選擇合適的合伙企業注冊地

6.總結

三：公司+合伙企業+個人的持股模式分析

1.案例:春雪食品集團

2.案例:公牛集團

3.案例:浙江正特

4.案例:廣東頂固集創家居

5.公司+合伙企業+個人持股的特點分析

6.持股方式在非上市企業中的運用

7.總結

四：合伙企業注冊地與遷址

1.注冊地址對納稅的影響

2.股權激勵如何籌劃注冊地

3.創業投資如何籌劃注冊地

4.遷移地址的涉稅分析

5.嵌套合伙企業的操作方法

6.總結

五：以合伙企業對外投資的籌劃

1.合伙企業投資的優勢和稅務難題

2.創投企業單一核算稅收優惠

3.創投企業備案如何辦理

4.創投企業備案常見問題分析

5.利用海南珠海橫琴稅收優惠的籌劃

6.利用投資虧損抵減的籌劃

7.利用投資抵減的稅務籌劃

8.利用家族合伙企業的籌劃

9.利用日常費用支出的籌劃

六：不能投資備案的應對籌劃

1.利用海南珠海橫琴稅收優惠的籌劃

2.利用投資虧損抵減的籌劃

3.利用投資抵減的稅務籌劃

4.利用家族合伙企業的籌劃

5.利用日常費用支出的籌劃

6.總結

七：合伙企業持股的案例分析

1.大股東通過合伙企業持有部分股權

2.企業員工股權激勵的合伙企業

3.外部投資者用合伙企業參股

4.不同合伙企業持股的方式和特點

5.總結

八：合伙企業賣股票被按35%征稅的案例分析

1.核心:合伙企業賣限售股被稽查

2.案例基本情況

3.稅務機關的處理

4.案例點評

5.總結

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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