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課程背景

在當前稅收征管體系不斷升級與完善的背景下，金稅四期的全面上線標志著我國稅務管理邁入了一個全新的智能時代。金稅四期不僅集成了先進的稅務信息技術，還通過大數據、云計算和人工智能等手段，實現了稅務信息的全面匯聚、深度分析和實時監控，極大地提高了稅務管理的效率和精準度。

對于社會組織而言，金稅四期的實施既帶來了機遇也帶來了挑戰。一方面，金稅四期為社會組織提供了更加便捷、高效的稅務服務體驗；另一方面，隨著稅務監管力度的加強，社會組織面臨的涉稅風險也顯著增加。因此，社會組織必須積極適應稅務管理的新形勢，加強稅務合規建設，有效防范涉稅風險。

本課程將圍繞金稅四期下的社會組織涉稅風險及籌劃展開深入探討。其中，免稅資格申請和稅前扣除資格申請作為社會組織稅務管理的重要內容，將作為課程的核心部分進行詳細介紹。通過本課程的學習，學員將全面了解金稅四期下的稅務管理政策，掌握免稅資格申請和稅前扣除資格申請的具體流程和要求，提高稅務籌劃能力，降低稅負成本，為社會組織的可持續發展奠定堅實的稅務基礎。

學員收益

通過兩天的學習，學員可以

全面掌握各類組織稅務新政

提升免稅應稅的申請能力

增強稅務組織的籌劃能力

增強對個人所得稅風險的應對

提升稅務風險管理水平

適用范圍

社團，基金會，民非等社會組織負責人

社會組織的財務負責人，會計等

授課特色

價值：課程全程干貨，解決社會組織負責人及財務最關心的金稅四期對企業產生的最新風險及應對方法

實戰：討論案例、學習的知識討論案例、學習的知識全部來源于老師在稅務機關和企業雙重工作經歷的實踐積累

實用：防范稅務風險

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

一：社會組織的概念

1.什么是社會組織？

2.我國有哪幾種社會組織？

3.社會組織成立的目的和意義

4.案例：青基會因為無免稅資格，繳稅5500萬

5.社會組織的稅務痛點

二：社會組織的收入交增值稅嗎？

1.‌會費收入‌的增值稅分析

2.‌‌政府資助的增值稅分析

3.‌‌社會捐贈增值稅分析

4.‌‌服務收入增值稅分析

5.‌其他合法收入‌的增值稅分析

三：社會組織的收入交企業所得稅嗎？

1.非營利性的社會組織是企業所得稅的納稅人嗎？

2.社會組織申請非營利免稅資格要滿足什么條件？

3.社會組織申請免稅資格需要提交什么材料？

4.向誰申請非營利組織免稅資格？

5.免稅資格是否一勞永逸？

6.新成立的社會組織能否申請免稅資格？

7.擁有免稅資格后，哪些收入可以申請免稅？

8.哪些行為會導致社會組織被取消免稅資格？3個案例

9.如何獲得公益性捐贈稅前扣除資格？

10.公益性捐贈稅前扣除資格和非營利組織免稅資格有什么區別？

四：社會組織的個人所得稅及籌劃

一）：工資個稅怎么交

1.哪些屬于工資收入?

2.工資薪金怎么交個稅?

3.我的社保怎么扣?

4.免稅扣除額怎么扣?

5.專項附加扣除怎么扣?

6.還哪些項目可以扣?

7.哪些項目可以免個稅?

8.每月工資怎么扣個稅?

9.我要匯算清繳嗎?

10.歸納與總結

二）：專項附加與工資個稅怎么扣

1.專項附加扣除：什么時候扣？

2.專項附加扣除：如何扣除

3.專項附加扣除：兩處任職怎么辦？

4.專項附加扣除：有工資，有勞務報酬，怎么辦？

5.專項附加扣除：前面月度少扣了，怎么辦？

6.專項附加扣除：離職后沒工作，怎么辦？

三）：傭金該如何處理？

1.傭金支出的法律法規

2.傭金支出的稅務痛點

3.傭金發票解決四大方案

4.傭金留痕要點

5.中間人開票有顧慮怎么辦

四）：專家的費用等如何處理？

1.臨時人員如義工補貼等報酬的涉稅政策

2.臨時人員個稅痛點分析

3.小額、零星支出的處理

4.辦理稅務登記模式的處理

5.實施承包經營的處理

6.實施外包服務的處理

7.個人工作室模式的處理

8.總結

五：社會組織的印花稅

1.社會組織應稅合同印花稅分析

2.社會組織產權轉移書據分析

3.捐贈合同交印花稅嗎？

4.會費合同交印花稅嗎？

六：運用民辦非企業法人的籌劃

1.透視民辦非企業法人和社團法人

2.如何正確注冊民辦非企業和社團法人

3.民辦非企業和社團法人的稅務政策

4.民辦非企業和社團法人的運用

5.總結

案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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