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【課程收益】

中國的房地產(chǎn)業(yè)，在突飛猛進(jìn)十余年后，面臨著原材料、勞動力價格不斷上升，利潤不斷攤薄的環(huán)境，競爭日趨白熱化下如何降本增效，提高企業(yè)競爭力? 如何從企業(yè)內(nèi)部挖潛提升績效?關(guān)乎企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，全面預(yù)算管理的重要性自然不言而喻。

《房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理體系和實施》課程，全面展示了全面預(yù)算管理體系中房地產(chǎn)開發(fā)各條線的配合過程，深入淺出的分析全面預(yù)算管理的編制程序和方法，幫助學(xué)員全面深入了解預(yù)算編制、預(yù)算實施、預(yù)算分析等具體活動，形成全方位預(yù)算管控思維，助力企業(yè)經(jīng)營管理。

【培訓(xùn)對象】

房地產(chǎn)企業(yè)老板、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及中高層管理人等

【課程大綱】

模塊一 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算管理體系

1、全面預(yù)算含義

（1）中國房地產(chǎn)企業(yè)面臨的問題

（2）全面預(yù)算包括什么？

（3）如何正確理解全面預(yù)算（預(yù)算范圍和預(yù)算作用）？

2、企業(yè)預(yù)算組織架構(gòu)

（1）整體布局

（2）CFO/財務(wù)總監(jiān)預(yù)算中的職責(zé)

（3）預(yù)算管理的流程設(shè)計

3、全面預(yù)算管理實施

（1）管理層的重視程度

（2）財務(wù)轉(zhuǎn)型的必要性

（3）交流溝通的不同方式

（4）需完善的配套制度

4、預(yù)算認(rèn)知偏差

（1）可能存在的認(rèn)知問題

（2）其他影響因素

模塊二 房地產(chǎn)預(yù)算目標(biāo)與財務(wù)預(yù)測

1、預(yù)算目標(biāo)體系

（1）目標(biāo)管理

（2）指標(biāo)類別體系

2、經(jīng)營財務(wù)預(yù)測

（1）項目預(yù)測

（2）銷售預(yù)測

（3）利潤預(yù)測

（4）資金預(yù)測

3、預(yù)算目標(biāo)確定和測算

（1）確定目標(biāo)原則

（2）測算實例

4、預(yù)算松弛 or not？

（1）預(yù)算松弛的定義和出現(xiàn)原因

（2）預(yù)算松弛問題的解決

模塊三 房地產(chǎn)項目預(yù)算編制程序和方法

1、編制程序

（1）編制參與組織

（2）程序總圖

2、編制方法

（1）各主要方法介紹和各自優(yōu)缺點

零基VS增量/固定VS彈性/定期VS滾動

（2）具體方法

基數(shù)法 比率法 比重法......

（3）邏輯算法

3、編制前有關(guān)問題

（1）預(yù)算編制準(zhǔn)備

（2）交流溝通

（3）編制表格

（4）預(yù)算申報

4、具體步驟

（1）收入預(yù)算編制

（2）目標(biāo)成本

（3）開發(fā)成本

（4）銷售費(fèi)用

（5）現(xiàn)金預(yù)算

5、項目預(yù)算準(zhǔn)備費(fèi)

（1）預(yù)算準(zhǔn)備費(fèi)計提

（2）預(yù)算準(zhǔn)備費(fèi)審批

6、預(yù)算匯總和報批

模塊四 房地產(chǎn)項目預(yù)算控制和考核

1、項目預(yù)算審批

（1）授權(quán)審批

（2）預(yù)算審批

（3）立項審批

2、項目全流程管控

（1）以合同管理為基礎(chǔ)，加強(qiáng)成本控制

（2）做好規(guī)劃設(shè)計階段的成本控制

（3）建立工程洽商制度，降低工程成本

3、預(yù)算執(zhí)行反饋和差異分析

（1）預(yù)算反饋采用預(yù)算執(zhí)行報告的形式進(jìn)行

（2）分析報告編制的要點

4、調(diào)整機(jī)制

5、預(yù)算業(yè)績考核

（1）預(yù)算考核

（2）業(yè)績管理

（3）關(guān)鍵績效確定

（4）權(quán)重要根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容而調(diào)整

總結(jié) 討論 問答

武老師

講師簡介：

房地產(chǎn)財務(wù)管理實戰(zhàn)專家， 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

近20年財務(wù)從業(yè)經(jīng)歷

原TOP20強(qiáng)地產(chǎn)公司財務(wù)高管

CPA（注冊會計師）CTA（注冊稅務(wù)師）

CPV（注冊資產(chǎn)評估師）CMA（注冊管理會計師）

全國稅務(wù)領(lǐng)軍人才房地產(chǎn)財稅咨詢顧問兼任多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財稅講師多家企業(yè)（包括且不限于上市公司）的財稅專家顧問。曾任上海稅務(wù)局7年，全面從事過征收、管理、稽查、評估等所有職能條線，期間進(jìn)行多場政策宣講輔導(dǎo)，擅長房地產(chǎn)企業(yè)土增稅清算和企業(yè)所得稅匯算清繳、營改增、重大并購重組、反避稅等中高端財稅事項。

武老師近二十年財務(wù)經(jīng)歷中，先后以稅務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)高管等身份為互聯(lián)網(wǎng)大型集團(tuán)、地產(chǎn)TOP20企業(yè)服務(wù)，具體負(fù)責(zé)金融企業(yè)營改增業(yè)財系統(tǒng)改造、集團(tuán)化稅務(wù)統(tǒng)籌管理（包括但不限稅務(wù)風(fēng)控、稅務(wù)籌劃、并購重組、反避稅等特殊復(fù)雜事項）、房地產(chǎn)&建筑企業(yè)財稅日常管理及籌劃工作，專業(yè)基礎(chǔ)扎實，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富。同時，擅長地產(chǎn)、財經(jīng)金融等領(lǐng)域各業(yè)態(tài)、各市場熱點問題及普及型知識傳播講解。

項目經(jīng)歷：

（1）XX商辦項目股權(quán)收購盡調(diào)項目

（2）XX法拍項目

（3）XX公司與XX公司吸收合并特殊性重組稅務(wù)籌劃項目

（4）XX項目土增稅清算/房產(chǎn)稅籌劃項目

（5）XX項目研發(fā)費(fèi)加計扣除

（6）XX公司高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)全流程申請

（7）XX外資企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價同期資料準(zhǔn)備及稅務(wù)談判

（8）XX區(qū)域集團(tuán)統(tǒng)借統(tǒng)還&關(guān)聯(lián)方資金拆借稅企爭議協(xié)調(diào)

（9）XX公司稅收核定事項

（10）XXX集團(tuán)企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證及全稅種健康體檢......

主講課程：

《企業(yè)并購重組要點透視》

《跨境稅收實務(wù)》

《主要投融資模式稅務(wù)風(fēng)險解析》

《中高凈值個人所得稅新體系探究》

《最新財稅政策解析》

《國地稅合并下各稅種風(fēng)控要點》

《土地增值稅清算技巧解析》

《建安企業(yè)稅務(wù)風(fēng)控與籌劃對策》

《個人所得稅縱覽與特殊問題解析》

《最新企業(yè)會計準(zhǔn)則解讀》

《企業(yè)所得稅匯算清繳及風(fēng)險管理》

《研發(fā)費(fèi)加計扣除及高新技術(shù)企業(yè)稅務(wù)優(yōu)惠解讀》

《教你讀財報》

《企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)全流程及風(fēng)險管理》

《全面預(yù)算管理》

《本量利分析及內(nèi)外部績效評價》

《各行業(yè)會計核算體系解讀》

曾服務(wù)過部分房地產(chǎn)企業(yè)：

碧桂園、融創(chuàng)、中梁、中海、綠地、綠城、藍(lán)城、融信、景瑞、中昂、泛美 、金浦 、上實、金地、嘉寶新菊、上海嘉定房地產(chǎn)、外岡房地產(chǎn)、舜亭..等

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