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課程簡介：

2020年不到兩個月就過去了，一到年終關賬各位財務人員就忙的腳打后腦勺，最怕自己的賬出現這樣或者那樣的問題，想自查還不知道如何下手，本次課程從三部分為您解析年終關賬的常見涉稅風險業務自查、針對高頻異常指標企業如何自查、以及稅務機關要求企業自查企業應該如何處理。

課程收益：

通過本次課程的學習您可以掌握年終企業自查的關鍵點及注意事項，讓您安心無憂的做好賬目體檢。

課程大綱：

第一部分、關賬前常見涉稅風險業務如何自查

業務一、老板、股東無償借款引發的一系列問題

業務二、企業無償租賃引發的一系列問題

業務三、購物卡、加油卡、ETC卡的財稅處理

業務四、差旅費業務引發的一系列問題

業務五、報銷員工通訊費到底怎么處理

業務六、企業外購固定資產涉及到的稅收籌劃

業務七、出租業務承租方負擔各項費用如何進行稅前扣除處理

業務八、定金PK訂金

業務九、如何自查取得農產品收購發票之風險

業務十、各種用餐業務引發的一系列問題

業務十一、現金付費引發的一系列風險

第二部分、關賬前針對高頻異常指標企業如何自查

一、從票據入手，自查涉稅指標規避預警風險

模塊一、發票不是你想作廢就作廢

模塊二、電子發票審核的必備風險意識

模塊三、所得稅預繳時想要少繳稅真的用不到發票嗎

模塊四、發票與三流一致聯動處理

模塊五、取消360認證期，往期未認證的專票可以宣傳起死回生了

模塊六、發票認證抵扣必備風險意識

二、從納稅申報表入手，自查涉稅指標規避預警風險

模塊一、常年虧損申報或者零申報

模塊二、所得稅申報收入與流轉稅收入存在差異

模塊三、未開具發票收入為負數或進項稅額轉出數為負數

模塊四、納稅申報不完整

模塊五、個稅計稅基礎與應付職工薪酬數額及社保基數不匹配

模塊六、某些特殊企業無未開票收入申報

三、從財務報表入手，自查涉稅指標規避預警風險

模塊一、銷售價格明顯偏低及銷售收入不入賬

模塊二、管理費用變動與員工人數變動不匹配

模塊三、虛列工資

模塊四、營業外收支過大

模塊五、往來科目數額遠遠高于或者低于同行業水平

第三部分、番外篇：如果被稅務機關預警了，怎么辦

一、如何應對稅務自查報告提綱的要求

二、自查報告格式

鄒老師

中國注冊稅務師、中國注冊會計師、高級會計師。任多家集團財稅顧問，兼任武漢科技局科技咨詢專家、湖北公共資源交易中心專家庫財務專家、湖北省財政廳專家庫專家。

鄒老師具有扎實的財務稅務理論功底和良好的職業判斷能力，對制造業、建筑房地產業、汽車業、金融業和高科技等行業稅收政策實務與稅務稽查有較深的研究，成功輔導多家企業申辦高新技術企業。

在《中國集體經濟》、《現代經濟》等財稅期刊上發表數篇涉及疑難財稅問題辨析的專業文章。對中國稅制有全面系統的認識，在資產重組、商業模式、資本運營、房地產稅收、稅務會計、稅收風險管理等領域有較強的稅務策劃能力。

鄒老師演講風格獨特，擅長即興演講，傳播是不僅是理念，更多的是方法論。

一、資格證：注稅，注會，高會

二、社會職務：省財政廳，市財政局以及省公共資源交易中心和科技廳專家

三、榮譽稱號：2019年稅務師行業高端人才

四、從業時間：14年

五、從業經歷：具備豐富的專業實務經驗，熟諳中國財稅法規，熟悉企業的稅務管理實務操作流程、財務會計實務操作流程。對國家稅收政策有著比較深?的理解和扎實的實務操作經驗，特別是在國際稅收領域、反避稅談判、預約定價談判、關聯交易、資本交易、企業重組等業務方向有著豐富的實務操作經驗。 六、服務行業：設計院、科技創新企業、醫藥行業、建安房地產業、貿易公司等。

七、擅長領域及可提供服務：高新企業認定，培訓，財稅十法務顧問，盡職調查，所得稅匯算清繳，硏發加計等賬務輔導及內控管理跟蹤改進，稅收籌劃等。

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