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課程大綱

一、企業(yè)內(nèi)部控制基本原理解析

1、通過對現(xiàn)有企業(yè)管理制度與流程的梳理，找到內(nèi)部控制關(guān)鍵點或者“控制節(jié)點”

2、企業(yè)決策層面對企業(yè)中可能存在的風(fēng)險所做的決策定位

3、企業(yè)應(yīng)先從現(xiàn)有的制度與流程中進行階段性改造

二、企業(yè)內(nèi)部控制的要求與規(guī)范

1、企業(yè)內(nèi)部控制的新要求

(1)企業(yè)目標(biāo)與經(jīng)營風(fēng)險

(2)內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行

2、內(nèi)部控制的管理原則

（1）牽制原則

（2）崗位匹配原則

（3)高效原則

3、企業(yè)內(nèi)部控制管理的背景與發(fā)展

（1）COSO 框架下的內(nèi)部控制管理

（2）內(nèi)部控制管理在國內(nèi)的規(guī)范

4、識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風(fēng)險

（1）風(fēng)險的定義

（2）企業(yè)的風(fēng)險偏好

（3）識別企業(yè)運營中的重要風(fēng)險

5、確定風(fēng)險管理的戰(zhàn)略

6、選擇管理風(fēng)險的方法

三、如何建立企業(yè)內(nèi)部控制體系

1、企業(yè)內(nèi)部控制的組織與責(zé)任

2、企業(yè)內(nèi)部控制的管理機制

3、建立內(nèi)部控制的五個流程16個步驟

4、企業(yè)實施內(nèi)部控制的工具

四、如何制作企業(yè)內(nèi)部控制手冊

1、企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險自查清單

2、建立企業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險的數(shù)據(jù)庫

案例1、某個機械制造企業(yè)內(nèi)部控制案例：

案例2、某個汽車股份有限公司風(fēng)險管理案例分析

案例3、某個方便面集團的內(nèi)部控制失敗案例分析

案例4、某個汽車企業(yè)內(nèi)部控制成功案例分析

楊老師

稱 號：“風(fēng)趣教授”

上海濱江教育學(xué)院執(zhí)行董事

中國平安銀行常年合作講師

上海國家會計學(xué)院特聘教授

香港中文大學(xué)客座教授

上海市財經(jīng)大學(xué)客座教授

浙江大學(xué)客座教授

教育背景：中國科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，10年銀行實戰(zhàn)培訓(xùn)專家

曾任：

建設(shè)銀行上海分行

財會處結(jié)算一科科長、信貸管理部一處副處長

講師風(fēng)格：

用詼諧幽默、生動的語言，將復(fù)雜問題簡明化，煩雜問題條理化，枯燥問題有趣化.

在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，風(fēng)格鮮明，讓人一見難忘！

擅長領(lǐng)域：財務(wù)、稅務(wù)管理

主要課程：

1、與財富同步----非財務(wù)出身的管理人員必備財務(wù)知識講座

2、診斷企業(yè)病因，揭示治本之道-------會計報表解讀之道

3、變 “稅”為寶 -----企業(yè)避稅新思維和實戰(zhàn)解析

4、公司上市前后的稅務(wù)籌劃

5、高屋建瓴，先發(fā)制人-----企業(yè)全面預(yù)算管理制勝之道

6、初級和中級財務(wù)經(jīng)理的選，聘，用之道

7、公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范

8、企業(yè)內(nèi)部審計

9、企業(yè)信用風(fēng)險控制系列課程（合同風(fēng)險，資信調(diào)查，收賬方法，追賬技巧）

10、企業(yè)成本管理系列課程

11、營改增（房地產(chǎn)、建筑業(yè)、金融業(yè)等）

12、企業(yè)資產(chǎn)隔離和企業(yè)主家庭資產(chǎn)配置

受訓(xùn)企業(yè)：

上海通用汽車、一汽大眾、鄭州宇通客車，東風(fēng)日產(chǎn)、韓泰輪胎、蘇州國發(fā)集團、天津電力集團、青島（韓國）太勛鋼管、無錫維斯德精密科技有限公司、愛普生、可口可樂、四川長虹、網(wǎng)訊中國、實達(dá)集團、萬科股份、海爾集團、吉視傳媒、大慶油田、TCL電器、步步高電器、樂華電子、常州制藥集團,泛洋嘉榮、萬家樂、北大方正、飛達(dá)音響、水井坊、格林燈飾、朗能電器、雅戈爾服裝，紫晶建筑集團，新中源、中控軟件，寧波外經(jīng)貿(mào)委，武漢五景醫(yī)藥，廣東惠州移動通信公司, 上海海關(guān)、蘇州賽瑯泰克高技術(shù)陶瓷有限公司，松下電工照明，鐘光鋼材加工，新考斯莫施電子，明治乳業(yè)，芝浦電子，無錫大倉包裝材料，浙江豐島控股集團公司，TCL化成工業(yè)，重慶新日石耐德系統(tǒng)工程，重慶房地產(chǎn)協(xié)會、河南衛(wèi)生廳人才培訓(xùn)中心、國電光伏、常州市政府生產(chǎn)力促進中心、廣州市質(zhì)監(jiān)局、浙江溫州企業(yè)聯(lián)合會、臺州企業(yè)聯(lián)合會，湖北央企會計學(xué)會, 交通銀行總行、興業(yè)銀行福州分行、寧波銀行上海分行、平安銀行各分支行、中國人壽、友邦保險、武漢鈺龍房產(chǎn)集團、河南神火集團、新疆特變電工集團、陜西神華集團等.

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