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【授課對象】

企業財務管理人員、稅務管理人員

【課程收益】

2019年，“兩會”閉幕，減稅降費大旗，全面鋪開！稅制改革的號角，再次嘹亮！個人所得稅顛覆性改革正式落幕啟動，“綜合與分類課征”閃亮登場！社會保險費用，轉嫁稅務機關、五項簡并四項、費率再度降低！“金稅三期、大數據、社會信用體系”，一系列征管措施從簡趨嚴。在此宏觀經濟背景下，企業應如何面對歷史最強個稅改革和歷史最嚴社保征收所面臨的人力資本的變動！本課程，以宏觀經濟背景闡述入手，讓企業主兒們認清“祖國經濟形勢”。從個稅改革與社保變革雙向深入剖析企業人力資本的變動與應對措施，實現企業效益的增長。

【課程大綱】

一、歷史最強個人所得稅改革

（一） 居民身份的全新界定

（二） 應稅項目的“九大分項”與“四大合并”

（三） 擴大個人所得稅較低檔稅率級距

（四）專項附加扣除具體規定

（五）過渡性政策

二、社會保險全景剖析

（一）企業社會保險費用的基本體系

（二）2019年兩會針對社會保險費的會議精神

（三）繳費基數——社保“根基“

（四）社會保險費欠繳少繳的法律責任

三、稅收與社保“數據穿透”

（一）顛覆性個稅征管措施

（二）信用：“守信者處處受益，失信者寸步難行”

（三）全稅種鏈條式管理

（四）社保轉嫁后的“稅保聯動“

四、企業新環境：人工成本的變革與應對

（一）稅收征管思路的改變

1. 大數據管稅—“管數制”的到來

2.“放管服”所帶來的涉稅風險管理的內部化

3. 深化對外開放條件下，社保的前途

4. 社會信用體系建設下，稅收信用體系所規范的市場機制

5. 國地稅機構合并所帶動的全鏈條式稅收管理

（二）人力成本的攀升

1. 人口紅利的逐步消失

2. 第三產業的發展

3. 老齡化社會的到來

4. 低生育率帶來的人口負增長

5. 創新創業時代：就業結構的變革

（三）個稅改革+社保“轉嫁”稅務對企業影響分析

1.稅收管理復雜化

2.涉稅風險內部化

3.全民稅收意識爆棚式增長

4.促進人力資本管理專業化

5.高凈值個人涉稅處理多樣化

6.長期：家庭申報制+全面綜合課征

（四）個稅改革+社保“轉嫁”稅務：企業應對策略（案例）

1.薪酬構成多樣化

2.職工收入延期化

3.機器替代勞動

4.職工收入費用化與福利化

5.勞動關系、勞務關系、合作關系

6.精細化經營

7.“守信者”——忠實的選擇

王老師

•講師背景：

–注冊稅務師、注冊會計師

–中國人民大學稅收碩士

–中國注冊高級納稅籌劃師

–中國注冊稅務師協會 新星講師

–中國注冊稅務師協會 執業規則撰寫人

–遼寧總會計師協會 專業會員

–東北財經大學稅收博士

–樂稅網涉稅實務講師

–遼寧省地稅系統 稅收講師

–內蒙古稅務系統 稅收講師

–東北財經大學EDP中心 特邀講師

•職業經歷：

–中建地產 稅務主管

–旭輝地產北京公司 稅務經理

–北京中下企業平臺 評審專家

–中國大企業稅收研究所 研究員

–郴州市銀業集團 稅收顧問

主講課程：

?《個人所得稅與社保轉嫁》

?《房地產開發企業全流程稅收剖析》

?《企業所得稅匯算清繳—“面面觀”》

?《企業所得稅稅收優惠—新挑戰與新擔當》

?《再議土地增值稅》

?《中小企業稅收安排與籌劃》

?《基于納稅申報表視角的企業所得稅匯算講解》

?《我國稅制改革前沿動態》

?《后營改增后時代—全新增值稅制度深度解讀》

?《新時代經濟背景下的企業所得稅制度解讀》

?《企業所得稅匯算清繳最新剖析與應用》

?《新企業所得稅納稅申報表填列講解》

?《個人所得稅改革與社保征收制度改革—人力資本的變動與分析》

?《最新個人所得稅制度改革的全面深度剖析》

?《后營改增時代—房地產開發企業稅收政策分析與稅收風險防范》

?《后營改增時代—建筑施工企業稅收政策分析與稅收風險防范》

?《PPP行業財稅處理全方位解析》

?《中小企業稅收政策解析與應用》

?《國地稅合并后稅收征管變革與企業涉稅風險變化》

?《CRS與個稅改革后：高凈值人群稅收風險防控》

?《深度解析“發票”的涉稅風險與防控》

?《地方稅體系構建的思路與實踐》

?《我國稅收營商環境優化的深入探討》

?《新時代我國納稅服務創新的探索與實踐》

?《高新技術企業涉稅業務分析》

?《土地增值稅清算業務培訓》

?《自由貿易區（港）稅收政策與規劃》

?《注冊會計師—稅法、經濟法 科目》

?《稅務師— 稅法一、稅法二、涉稅服務實務 科目》

?《其他考試類稅法相關科目的培訓課程》

授課形式：

–理論功底：理論功底深厚，以宏觀經濟背景出發，透析稅收政策的來龍去脈，知其然知其所以然

–實務能力：豐富的實務操作經驗，以財務核算為基點的稅收實務探討

–授課經驗：多場次面授課程，課堂氛圍輕松、靈活，稅收思維敏捷，知識積累深厚，深受學員敬戴

–針對性強：個性化客戶的針對性問題，有的放矢，一一破解，可操作性為準則。

培訓過的部分客戶

內蒙古自治區旅游協會、大連市高新區稅務局、遼寧省地方稅務系統、用友集團呼倫貝爾分公司、樂稅網、明基教育、東北財經大學網絡學院、沈陽市稅務干部培訓學校、友邦保險北京公司、啟宣教育等

學員評價：

–才華與顏值并存，本碩博稅收專業功底深厚，對稅收政策有深層次的把握，課程受益頗多。

–形象干練，語言精練，知識厚重。縈繞于稅收知識的海洋，享受專業課堂的熏陶。

–以案說案，精準剖析。通過實務案例的講解，帶動稅收思維的思考，舉一反三效果倍增

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