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課程介紹

“金三”發(fā)威，十年鑄劍，今日亮劍！…

亮劍一：全民關(guān)注的個(gè)稅改革及申報(bào)系統(tǒng)，稅務(wù)局成了最“懂”你的。

亮劍二：國地稅無縫聯(lián)袂，工商、海關(guān)、銀行等多系統(tǒng)信息在共享，鋪下稅務(wù)“天網(wǎng)”！

亮劍三：稅總局推出“稅務(wù)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)庫”，企業(yè)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)比對(duì)，偷稅者無處藏身！

亮劍四：企業(yè)所得稅“新申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示系統(tǒng)”即將實(shí)施，填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)加劇！

……里程碑式的2018年，國家稅務(wù)系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)評(píng)估與云計(jì)算已強(qiáng)大到超乎您的想象！

……so面對(duì)如此之大的稅務(wù)稽查力度，危機(jī)與商機(jī)并存，企業(yè)應(yīng)何去何從？企業(yè)財(cái)務(wù)及管理者又該如何應(yīng)對(duì)？

為此特邀中國優(yōu)秀財(cái)務(wù)專家周教授，為會(huì)員獻(xiàn)上開年大課，《財(cái)稅改革與稅務(wù)天網(wǎng)下，企業(yè)管理者的新風(fēng)險(xiǎn)與新機(jī)遇》通過大量來自實(shí)務(wù)的案例，進(jìn)行詳細(xì)講解，誠邀各單位積極組織相關(guān)人員參加學(xué)習(xí)。

課程收益

− 信息整合，財(cái)稅管理防風(fēng)險(xiǎn)

− 業(yè)稅融合，提升管理防風(fēng)險(xiǎn)

− 稅種結(jié)合，稅收規(guī)劃降稅減負(fù)

課程大綱

模塊一：新個(gè)稅與新社保改革實(shí)施及稽查風(fēng)險(xiǎn)全面透視

一、新個(gè)人所得稅法重大變化：納稅人、稅率表、應(yīng)稅所得計(jì)算、按年綜合申報(bào)方式的重大變化

二、新個(gè)人所得稅法重大變化對(duì)企業(yè)的影響

1.代扣代繳涉稅風(fēng)險(xiǎn)全面透析

2新個(gè)人所得稅法要求企業(yè)實(shí)行預(yù)較預(yù)繳個(gè)人所得稅方式和代扣代交的本質(zhì)區(qū)別是什么？

3實(shí)行預(yù)較預(yù)繳個(gè)人所得稅方式實(shí)施個(gè)稅改革對(duì)員工工資的影響是什么？

4企業(yè)的個(gè)人賬戶進(jìn)賬的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)是什么？

5企業(yè)本年度年終獎(jiǎng)發(fā)放對(duì)企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)的影響

6補(bǔ)發(fā)工資的滯納金及稅務(wù)違規(guī)會(huì)給企業(yè)帶來何種風(fēng)險(xiǎn)？如何防控？

三、最新個(gè)人版?zhèn)€人所得稅納稅籌劃

四、傳統(tǒng)的個(gè)稅避稅方式對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)的沖擊，如何克服這種沖擊？

五、新個(gè)人所得稅實(shí)施后個(gè)稅稽查屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里，如何防控？

1新個(gè)人所得稅法規(guī)定的基本扣除要求是什么？.正常工資五險(xiǎn)一金、年金是如何驚動(dòng)”金三”的

2.專項(xiàng)附加扣除政策如何理解，如何操作執(zhí)行，這和個(gè)人所得稅籌劃有什么聯(lián)系？

3.離職，退、內(nèi)退、辭退高風(fēng)險(xiǎn)化解

4.激勵(lì)稅收成本及風(fēng)險(xiǎn)分析。

5社保納入國地稅統(tǒng)一平臺(tái)管理后，企業(yè)面臨的具體風(fēng)險(xiǎn)是什么？企業(yè)如何籌劃合理合法降低企業(yè)社保的具體方案。

六、個(gè)稅稽查高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的稅種聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)全面透視

個(gè)稅與企業(yè)所得稅、增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、土地稅、車船稅、殘保金、社保

七、2019年1月1日起要開始個(gè)人所得稅的匯算清繳工作，實(shí)用流程是什么，一律從企業(yè)實(shí)戰(zhàn)角度講解。

第二部分：結(jié)合金三上線后企業(yè)面臨的具體風(fēng)險(xiǎn)講解如何應(yīng)對(duì)新形式下的稅務(wù)稽查，如何防范風(fēng)險(xiǎn)（以大量企業(yè)實(shí)戰(zhàn)案例講解）

1、 為什么我們的企業(yè)會(huì)被稽查？而他們的企業(yè)沒有？

2、 稅務(wù)機(jī)關(guān)要求我們企業(yè)自查，什么樣的自查稅務(wù)機(jī)關(guān)才能滿意？

3、 我們企業(yè)哪些涉稅業(yè)務(wù)可能會(huì)存在問題？哪些事項(xiàng)會(huì)被稽查？

4、 我們報(bào)出去的財(cái)務(wù)報(bào)表暴露怎樣的稅務(wù)問題？

5、 我們所在的行業(yè)主要存在哪些稅務(wù)問題

6、 稽查證據(jù)的搜集主要有哪些手段、方法？

7、 我們的企業(yè)如果被查出了問題，我們會(huì)面臨什么樣的處罰？

8、 我們?cè)鯓討?yīng)對(duì)整個(gè)稽查過程及稽查結(jié)果，怎樣才能大事化小，小事化了。

9、企業(yè)納稅時(shí)點(diǎn)自查：不同的銷售商品方式納稅義務(wù)時(shí)間的確認(rèn)

10、工資薪金的自查：工資薪金扣除基本規(guī)定、工資薪金與勞務(wù)費(fèi)的區(qū)別、退休與企業(yè)內(nèi)退人員工資、合同簽署與工資發(fā)放分離、辭退補(bǔ)償與工資薪金、辭退補(bǔ)助與個(gè)人所得稅“籌劃”、勞動(dòng)合同繼續(xù)使用

11、職工福利費(fèi)：稅前扣除與個(gè)稅、職工福利費(fèi)列支范圍

12、職工教育經(jīng)費(fèi)自查：職工教育經(jīng)費(fèi)開支范圍、特殊企業(yè)教育經(jīng)費(fèi)扣除政策、

13、勞動(dòng)保護(hù)支出自查：哪些是判斷勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)是否能夠稅前扣除的關(guān)鍵？

14、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的自查：列支范圍、扣除基數(shù)確認(rèn)、扣除限額、

15、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)自查：廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的區(qū)別、廣告費(fèi)與贊助費(fèi)、扣除比例和基數(shù)

16、差旅費(fèi)的自查：扣除范圍、哪些費(fèi)用可以稅前扣除、是否必須是公司內(nèi)部員工、差旅費(fèi)的補(bǔ)助

17、違約金、賠償金自查：違約賠償金類型、與購銷合同有關(guān)的違約金、賠償金的所得稅扣除；與購銷合同有關(guān)的違約金、賠償金的流轉(zhuǎn)稅的處理；與購銷合同無關(guān)賠償金

18、會(huì)議費(fèi)自查：會(huì)議費(fèi)歸屬、會(huì)議費(fèi)扣除的憑證、跨年度發(fā)票的扣除；咨詢費(fèi)、顧問費(fèi)和簽證費(fèi)的扣除

19、特殊收入的自查；五險(xiǎn)費(fèi)用、借款利息費(fèi)用、公益性捐贈(zèng)自查；傭金、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)自查

20、資產(chǎn)管理事項(xiàng)、固定資產(chǎn)折舊的自查：研發(fā)費(fèi)加計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得自查；資產(chǎn)損失自查。

第三部分：管理會(huì)計(jì)如何為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值

按照財(cái)政部十三五規(guī)劃的具體要求力爭在2020年培養(yǎng)3萬名精于理財(cái)，善于管理及決策的管理會(huì)計(jì)師。本次課程會(huì)結(jié)合企業(yè)實(shí)戰(zhàn)案例分析管理會(huì)計(jì)在企業(yè)管理中的價(jià)值

案例1.關(guān)于管理會(huì)計(jì)在企業(yè)中地位的討論

案例.2 管理會(huì)計(jì)在企業(yè)中地位的認(rèn)知

案例3 管理會(huì)計(jì)有效參與決策是企業(yè)取得核心競爭力的保障

案例4企業(yè)如何將管理會(huì)計(jì)活動(dòng)貫穿于企業(yè)的整個(gè)經(jīng)營過程，創(chuàng)造出巨大的企業(yè)價(jià)值

周老師

中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)CFO課程的主講專家，中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)管理會(huì)計(jì)師項(xiàng)目開發(fā)組負(fù)責(zé)人， 河北省納稅籌劃協(xié)會(huì)副會(huì)長、北京中金環(huán)球投資集團(tuán)、北京九正財(cái)稅集團(tuán)的合伙人。在《中國統(tǒng)計(jì)》《會(huì)計(jì)研究》等國家級(jí)刊物上發(fā)表論文近二十多篇，著有《企業(yè)稅款籌劃方案初探》《企業(yè)內(nèi)控制度研究》等數(shù)十部書籍，被財(cái)政部評(píng)選為中國優(yōu)秀財(cái)務(wù)專家，并且編入中國優(yōu)秀財(cái)務(wù)專家名典，頒發(fā)國家級(jí)證書。在《北京電力集團(tuán)》《美資摩托諾拉集團(tuán)》《中新藥業(yè)股份集團(tuán)》《山西電力股份集團(tuán)》《天津城市住宅集團(tuán)》等多家大型企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)高級(jí)顧問。

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