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課程介紹

一些企業(yè)由于管理制度不規(guī)范及對會(huì)計(jì)、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業(yè)遭遇涉稅風(fēng)險(xiǎn)，從而承擔(dān)一些不必要的稅收支出。企業(yè)在經(jīng)營過程中可能涉及的涉稅風(fēng)險(xiǎn)不僅影響企業(yè)的利潤水平，而且會(huì)對企業(yè)的信譽(yù)、運(yùn)營造成無法挽回的損失。

因此企業(yè)能否適當(dāng)控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關(guān)重要。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)傳遞？如何依法規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益？如何在防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，利用納稅籌劃來減少稅費(fèi)支出呢？您將從我們的課程中得到專業(yè)的解答！

培訓(xùn)對象

• 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等財(cái)務(wù)人員

• 總經(jīng)理、董事會(huì)成員等企業(yè)高管

課程收益

• 掌握享受中小企業(yè)稅收優(yōu)惠的技巧

• 掌握利用個(gè)稅政策進(jìn)行薪酬規(guī)劃的技巧

• 從企業(yè)運(yùn)營管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

• 掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧

培訓(xùn)內(nèi)容

第一模塊：全面認(rèn)識(shí)稅務(wù)籌劃

金稅四期在稅務(wù)監(jiān)管上有哪些升級(jí)？

稅務(wù)機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)運(yùn)用有對稅務(wù)籌劃有哪些影響？

納稅籌劃的本質(zhì)：稅務(wù)籌劃=業(yè)務(wù)流程+稅收政策+籌劃方法+會(huì)計(jì)處理

稅務(wù)籌劃有哪些手段——合理避稅、合法節(jié)稅、稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁

如何做好稅務(wù)籌劃

熟知相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)

把握會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)處理方法

控制并防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

協(xié)調(diào)部門之間的利益

掌握利用稅收政策進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃的技巧；

從企業(yè)運(yùn)營管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)；

掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧；

找到企業(yè)運(yùn)營的高風(fēng)險(xiǎn)部分，掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險(xiǎn)的有效方法。

第二模塊：增值稅稅務(wù)籌劃要點(diǎn)及案例分析

巧用稅收優(yōu)惠政策的納稅籌劃

利用集團(tuán)企業(yè)內(nèi)資金池業(yè)務(wù)的稅收籌劃

利用集團(tuán)企業(yè)外部資金統(tǒng)借統(tǒng)還的稅收籌劃

增值稅籌劃的三種思路

簡易計(jì)稅

差額納稅

簡易計(jì)稅+差額納稅

如何享受增值稅免稅、不征稅和零稅率

如何享受增值稅的即征即退政

思考與討論：

關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的資金借貸涉不涉及增值稅

企業(yè)買賣股票涉不涉及增值稅

企業(yè)的理財(cái)收益要不要交增值稅

如何讓進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)抵盡抵

如何享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減

如何享受進(jìn)項(xiàng)稅留抵退稅

增值稅相關(guān)的特殊業(yè)務(wù)與籌劃

建筑施工服務(wù)

不動(dòng)產(chǎn)銷售、經(jīng)營和租賃

動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù)

第三模塊：企業(yè)所得稅的稅收籌劃與案例分析

企業(yè)所得稅的納稅人——居民企業(yè)與非居民企業(yè)

利用企業(yè)的組織形式進(jìn)行納稅籌劃

企業(yè)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)時(shí)應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素

企業(yè)在銷售和采購環(huán)節(jié)進(jìn)行稅務(wù)籌劃

企業(yè)應(yīng)該如何確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)

投資與籌資環(huán)節(jié)的企業(yè)所得稅籌劃

初始投資、持有投資、處置投資的籌劃

資產(chǎn)投資和股權(quán)投資的籌劃

債權(quán)融資和股權(quán)融資的籌劃

企業(yè)研發(fā)階段的稅務(wù)籌劃

如何享受研發(fā)費(fèi)的加計(jì)扣除

哪些研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)扣除

稅務(wù)、會(huì)計(jì)、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的口徑差異

企業(yè)通過資產(chǎn)處理進(jìn)行稅務(wù)籌劃

固定資產(chǎn)一次性扣除和加速折舊的籌劃

無形資產(chǎn)的攤銷籌劃

企業(yè)重組時(shí)涉及到的企業(yè)所得稅籌劃

一般重組中的股權(quán)收購、資產(chǎn)收購，企業(yè)合并，企業(yè)分立的稅務(wù)處理

特殊重組中的債務(wù)重組，股權(quán)收購，資產(chǎn)收購，企業(yè)合并，同一控制下股權(quán)、資產(chǎn)劃撥，企業(yè)分立的稅務(wù)處理

思考與討論：

非高新技術(shù)企業(yè)還有什么稅收優(yōu)惠可以考慮？

合伙企業(yè)取得股息紅利，法人合伙人是否還要納稅？

有保底收益的股權(quán)投資，是股息紅利還是利息？

股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式稅收籌劃

股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式稅收籌劃

先分配再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

先轉(zhuǎn)增資本再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

第四模塊：個(gè)人所得稅的稅收籌劃難點(diǎn)與案例分析

哪些收入應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅

綜合所得轉(zhuǎn)換的籌劃

綜合所得和經(jīng)營所得轉(zhuǎn)換的籌劃

非全日制用工的個(gè)稅與社保的籌劃

私車公用、日常費(fèi)用的個(gè)稅籌劃

個(gè)人所得稅起征點(diǎn)以及專項(xiàng)附加扣除的籌劃

年終獎(jiǎng)和日常工資薪金的籌劃

企業(yè)年金和職業(yè)年金的籌劃

巧用稅收優(yōu)惠的納稅籌劃

解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性補(bǔ)償收入的籌劃

企業(yè)贈(zèng)送禮品的籌劃方法

勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳稅負(fù)高，如何化解

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