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課程介紹

近幾年是中國“營改增”稅收法規變化最大的幾年，大量的補充公告與新興業務，讓財務人員在業務操作中很是“苦惱”，很多規定還沒有領悟過來，卻又出了新的規定，“營改增”稅收法規的大范圍變化給企業的稅務管理帶來了許多不確定因素。如果不能及時的掌握財稅相關政策，可能企業失去的不僅僅是金錢，還有可能滋生納稅風險，同樣的收稅政策，不同的處理方式、不同的業務流程都會產生出不同的稅收負擔。

在最新稅法政策下，如何規范財務核算，減少政策和稅收上的風險，是新時期財務人員要加以重視的一項內容。本課程通過系統性財稅培訓體系，針對最新稅法，從不同層面分析如何規范財務核算，進行稅制風險管理。為企業財務會計，稅務會計做好日常工作起到保駕護航的作用。

課程對象

國企財務人員、財務部門經理、主管,財務分析專員、財務分析負責人員,審計經理、審計專員,外部投資分析人員、金融資信評估人員等

課程收益

掌握相關的稅務政策解讀

了解最新政策變化對企業的影響

有效防范企業納稅風險

了解稅務風險的來源和國內外對稅務風險的管理模式

掌握稅務風險控制的模式和技巧

課程大綱

第一講：2018年財稅體制改革及最新稅收政策解讀

一、2018財稅體制改革

1、國務院常務會議降稅減費解讀

2、降稅減費對企業稅務管理的影響

3、小規模納稅人登記標準變化，會帶來哪些影響？

4、國地稅合并后，企業納稅環境的變化

二、財稅體制改革，企業的應對策略

1、財稅體制改革后，稅收征收管理的變化

2、財稅體制改革帶來的潛在風險

3、企業在財稅體制下的應對策略

第二講：稅務風險管理的理念

一、稅務籌劃和稅務風險

1、認識稅務風險

2、稅務籌劃為什么會有風險？具體風險是什么？

二、稅務風險的管理模式：規避、控制、轉移、保留

1、如何規避稅務風險

2、如何控制稅務風險

3、如何轉移稅務風險

4、保留稅務風險的智慧

三、稅務風險管理——稅務內控體系的建立

1、國家稅務總局大企業稅收管理司發布的《大企業稅務風險管理指引》

2、企業稅務內控體系——稅務風險管理模塊

3、重大決策和交易的稅務風險控制和籌劃

4、經營鏈和經營要素的稅務管理和風險控制

5、稅務會計、稅務申報和繳納

6、稅務爭議和協商

四、企業稅務內控體系——稅務內控的要素

1、企業稅務控制環境

2、企業稅務風險評估

3、稅務內控體系建立

案例分析：美國FIN48方法介紹

第三講：“金稅三期”下稅務風險管理

一、“金稅三期“帶來征管手段變化

1、“金稅三期”大數據評估威力要引起重視

2、“金稅三期”會給企業稅務管理帶來哪些影響

3、國家稅務總局對企業征稅管理的新理念及新方法

二、企業優化納稅管理的幾個抓手

1、業務識別準確，是化解企業納稅風險的基本功

2、證據管理完善，是優化納稅管理的關鍵點

3、涉稅信息通暢，是提高企業稅收風險管理的通道

4、稅控制度建立，是實現稅收優化的保障

三、增值稅最新稅收政策分析及應對策略

1、增值稅的重大變化

2、增值稅轉型對企業的影響

3、增值稅變化的應對策略

四、企業所得稅最新稅收政策分析及應對策略

1、企業所得稅條例的主要變化

2、企業稅收優惠政策的調整及銜接

3、企業所得稅變化的應對策略

1.課程主要內容總結與回顧

2.答疑解惑

馬老師

主要背景資歷：中稅答疑研究院專家組專家，有16年大型企業財務管理經驗，曾服務于富興集團、五強集團、華泰重工、蘭天集團，擔任財務總監/財務經理等崗位，在企業財務管理/流程管理/財務核算/稅收籌劃/審計監察/財務人員培訓等方面具有豐富的實操管理經驗。曾主導為富興集團開展風險規避分析，進行稅收籌劃，為企業帶來120多萬元的節稅效益，占當年度應交稅額的35%。

馬老師專注于企業財稅領域，對現今企業在財稅政策下如何發展具有獨特的視角和敏銳的洞察力， 是中稅答疑研究院專家組專家，中國會計視野網、樂稅網、秀財網等知名網站專欄作者，定期發布的財稅相關文章多次被官方財稅網站轉載傳播，并被中國會計視野網評為“2016年夏季視野網站優秀作者”。

馬老師結合多年的實戰工作經驗，先后為中國電建、水電八局、九城集團、晟通國際等國內外大/中型近50家企業提供企業投資和并購重組稅收籌劃、稅務風險防控、降低稅負體系搭建等方面的培訓咨詢服務，累計授課上千場，其中在為中國電建長九公司提供《財務人員財稅操作實戰與技巧提升》后，因課程實戰性，老師專業度，受到高度好評，并相繼引薦給水電八局、湖南臉譜集團，在圈內口碑好，返聘高。

擅長領域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、財務管理與分析

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