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課程背景

據調查中國稅負痛苦指數排名世界第二，反思中國企業，誰家不是千秋萬“稅”，想細“稅”長流。好的稅務籌劃又能為企業節省大量的稅收，甚至能為企業創造利潤。因此合理、有效的稅務籌劃無疑將在提高企業凈利潤方面助一臂之力。

中國稅法的這三年是變化最大的三年，稅法的大范圍變化給企業的稅務管理帶來了許多不確定因素，增值稅征收范圍的擴大、營業稅的相應調減、企業所得稅，個人所得稅的改革、環境保護稅的征收、房地產稅的變革等等，都為企業的實際稅務操作帶來了沖擊和影響，如何在企業內部建立有效的稅收籌劃機制就顯得尤為迫切與重要了。

課程特色

系統性：課程體系完整，內容環環緊扣，課程設置結合中國企業現狀與特色。

實操性：內容實用，案例豐富，貼近實戰，配套稅務工具完善。

科學性：通過專題講解、互動討論、答疑解惑，使企業的有關人員更 深入地掌握新政策，從而采取相應的應對措施，審視自身經 營的情況做好稅收籌劃。

課程收益

最新政策： 深度解析國家最新財稅政策，打造靈活多樣的稅收籌劃平臺

稅務籌劃：全面理解新企業所得稅法，掌握增值稅及營業稅、轉讓定價等籌劃方法

整體策略： 進行企業整體稅務籌劃，規避稅務風險

參會對象

財務稅務總監、財務稅務部門經理

黨政機關、事業單位、企業單位的財務稅務工作人員

會計、金融、證券、投資等中介服務機構專業人員

課程大綱

第一講企業稅收 籌劃基礎

1、企業稅收籌劃的本質及精髓

2、業務流程與稅收籌劃

3、企業稅收籌劃的手段

4、企業涉稅業務處理能力的提高方法

第二講企業稅收 籌劃技巧

1、稅收籌劃好方案的標準

2、構建三大籌劃平臺

3、納稅籌劃的八大思路及案例——如何在業務管理中讓稅收籌劃變得簡單、可操作

第三講最新稅收政策解析及稅收籌劃

1、增值稅納稅義務發生時間的變化及對企業經營的影響

2、各稅種銷售折扣與折讓的稅務處理新規及實際業務運用

3、增值稅、營業稅、企業所得稅、土地增值稅中關于發票的新規定

4、購銷合同與發票管理的實務

5、發票管理的新規定（新發票管理辦法）

6、增值稅轉型后銷售舊固定資產的業務的財務及稅務處理

7、混合銷售、兼營業務在稅務管理中的問題及對策

8、分包轉包業務中如何正確取得和使用憑證并規避重復納稅

9、企業建安業務中甲供材料的稅收處理

10、施工企業的營業稅是否必須代扣代繳

11、如何區分08年企業所得稅政策的法律效力

12、如何選擇新辦企業的所得稅管轄歸屬（國稅或地稅）

13、最新二級分支機構的認定及企業所得稅管理方法

14、企業所得稅收入確認條件及在具體工作中的運用

15、視同銷售業務的財務處理與稅務處理的區別及籌劃

16、政府補助收入的稅收處理

17、最新股權投資所得與損失的稅務處理方法及籌劃方法

18、企業注銷應密切注意的六大問題

19、稅前扣除憑證的最新規定

20、最新工資扣除的要求與籌劃

21、捐贈的扣除方法及標準

22、差旅費的扣除方法及籌劃

23、廣告費、業務宣傳費的標準及稅收籌劃方法

24、會議費、業務招待費、董事會費的標準及稅收籌劃方法

25、最新的財產損失的內容、辦理程序及技巧籌劃

26、賠償款、補償款、違約金的稅務處理方式及列支憑證

27、傭金、手續費稅前列支最新規定及技巧

28、開辦費的列支方法及企業籌建期間的業務招待費的稅務處理方法

29、如何界定公司固定資產標準

30、固定資產折舊及加速折舊的最新規定

31、資產修理費的稅務處理方法

32、最新關聯企業借款利息支出的稅前扣除辦法及技巧提示

33、最新企業技術開發費用加計扣除的范圍及規定

34、已購置固定資產折舊年限調整的最新規定

35、債務重組、股權收購、資產收購、合并、分立等業務的稅務處理方法及籌劃

36、評估增值與股權轉讓的稅收處理規定

37、逾期三年的應付未付款稅務處理方法

38、公司車貼的個人所得稅管理方法

39、高級管理員工個人所得稅籌劃方法

40、工資、獎金發放方式及費用化、福利化的籌劃

41、企業三包費用的稅務處理技巧

42、房產稅、土地使用稅舊規新政及處理技巧

43、跨年度支付或預提的各項費用（以前年度的成本費用）

葉老師

職業財稅培訓師、財稅籌劃實戰派專家，執業注冊稅務師、注冊會計師，“企業稅收管理七大工具”、“稽查現場接待規范”、“八位一體稅收管理體系”“企業全面財務管理體系”創始人。擅長企業稅務籌劃、財稅技能培訓、稅收風險體系的建立和維護；資產重組、債務重組、投資融資、關聯交易的設計與財稅處理；稅務檢查、納稅申報復核；財務、稅收疑難問題處理等。

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