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課程介紹

任正非曾說“公司重視基本的流程制度，但最重視的是內(nèi)控體系”，可見華為對內(nèi)控的重視程度。

提到內(nèi)控，部分人首先想到的是內(nèi)控檢查，或者認為審計做好了內(nèi)控就沒問題。內(nèi)控與審計、與流程之間究竟是怎么的關(guān)系，如何定位與協(xié)同？如何理解通用電氣為完善薩班斯法案內(nèi)控條款花費3000萬美金？

很多人看到華為三十多年的高速增長，但很少人注意到華為經(jīng)營的穩(wěn)健性。全球“黑天鵝”頻飛，內(nèi)控與風險管理如何為經(jīng)營保駕護航，穩(wěn)健前行。

從認識內(nèi)控到內(nèi)控體系構(gòu)建、執(zhí)行落地，即使華為也走過很多彎路，后來者是否可以從中吸取教訓，少走彎路。

CFO一手“抓經(jīng)營”，一手“控風險”，本課程將由具有二十多年華為工作經(jīng)驗的華為前地區(qū)部CFO為您解讀內(nèi)控與風險體系的構(gòu)建以及如何借助數(shù)字化、智能化提升內(nèi)控運作的效率與效果。

課程對象

1.董事長、總經(jīng)理、內(nèi)部控制項目負責人及其他高層管理者

2.上市公司董秘、監(jiān)事、內(nèi)部控制委員會負責人及其他高級管理人員

3.內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)審經(jīng)理、內(nèi)審處長等內(nèi)部審計部門負責人及高級主管

4.企業(yè)總會計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部門轉(zhuǎn)崗從事內(nèi)部審計的負責人

5.內(nèi)控合規(guī)業(yè)務(wù)部門，信息化建設(shè)部門，推動企業(yè)“三重一大”投資和項目管理、物資采購、全面風險管理、人力資源等相關(guān)部門的參與人員

6.負責內(nèi)部控制審計與評價的第三方機構(gòu)及高校從事研究和教學的人員

課程大綱：

1、引入篇：驚心動魄的一幕幕

1.1.業(yè)界案例，教訓與啟示

內(nèi)控案例分析：資金運作高手為何被資金擊垮

1.2.全球“黑天鵝”頻飛，華為如何應對？

2、正確認識內(nèi)控

2.1.突破內(nèi)控認識誤區(qū)，系統(tǒng)理解內(nèi)控

2.2.業(yè)界常見的內(nèi)控組織設(shè)計與比較

2.3.為什么內(nèi)控推行障礙重重？如何破解？

3、內(nèi)控建設(shè)走過的彎路及經(jīng)驗分享

4、企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)

4.1.數(shù)字化時代的內(nèi)控運作框架

4.2.建立良好的內(nèi)控環(huán)境

4.2.1.跳出狹隘的內(nèi)控環(huán)境理解，剖析內(nèi)控環(huán)境要素及原則

4.2.2.華為如何練就良好的內(nèi)控環(huán)境

4.3.解讀N公司簡單務(wù)實的內(nèi)控目標

4.4.流程建設(shè)和內(nèi)控責任“兩手”抓，“兩手”都要硬

4.4.1內(nèi)控與流程如何做到有機融合

4.4.1.1.內(nèi)控與流程融合的方法論

4.4.1.2.實戰(zhàn)演練

以客戶自己的流程進行分析和管理改進研討

業(yè)界優(yōu)秀內(nèi)控及流程改進案例：流程內(nèi)控設(shè)計+數(shù)字化智能化運作

4.4.2.建設(shè)多維度內(nèi)控管理責任體系，支撐內(nèi)控落地

4.4.2.1.九龍治水，誰是內(nèi)控及數(shù)據(jù)責任人？

4.4.2.2.內(nèi)控責任體系建設(shè)

4.4.3.財報內(nèi)控機制及數(shù)字化監(jiān)控

4.5.內(nèi)控檢查/評估工具

4.6.建立內(nèi)控預警及快速響應機制

4.6.1.建立良好機制，先解決動力問題

4.6..2.信息化時代兩個機制的建立要素

4.6.3.數(shù)字化時代兩個機制的建立要素

5、風險管理

5.1.N公司獨特的風險管理機制

5.2.多角度解讀為什么N公司具有較強的抗風險能力以及給以的啟示

5.2.1.戰(zhàn)略視角

5.2.2.運營視角

5.2.3.財務(wù)視角

5.3.全方面看風險：

實戰(zhàn)演練：風險分析及解決方案設(shè)計模板

6、多層面多維度深入業(yè)務(wù)細胞的風控組織設(shè)計及運作協(xié)同

7、快速理解風控理論基礎(chǔ)

7.1.快速理解“繁雜而枯燥”的COSO模型，并與實踐結(jié)合

7.2.中國企業(yè)內(nèi)控法規(guī)體系框架簡介

8、Q&A，針對您存在的疑問，現(xiàn)場互動答疑及課程回顧

陳老師

Milton（陳）老師華為工作23年，華為內(nèi)控體系的首批建設(shè)者核心成員之一，親身經(jīng)歷了華為從100億到8914 億多億的成長過程，伴隨華為邁入全球一流財經(jīng)管理水平行列，足跡遍布6大洲60+個國家。熟悉財經(jīng)組織/流程運作、內(nèi)控管理、人員管理，尤其對業(yè)務(wù)流程LTC、IPD中的業(yè)財融合有多年的經(jīng)驗，也培養(yǎng)了財經(jīng)的前瞻性、國際化思維。

職業(yè)經(jīng)歷：

海外國家子公司CFO；海外地區(qū)部CFO（下轄10個國家子公司）；產(chǎn)品線財經(jīng)部部長（規(guī)模500+億人民幣）；賬務(wù)核算、預算、經(jīng)營分析、內(nèi)控/審計(多年審計與內(nèi)控專業(yè)經(jīng)驗，華為內(nèi)控體系首批建設(shè)者)、流程/數(shù)字化變革等專業(yè)性工作；華為大學金牌講師及講師資格認證評委。

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