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課程背景

這是一堂專門給房地產企業高管設計的精深課程；

這是一堂在清華大學被企業家贊譽最高的高端財務課程；

這是一堂突破房地產企業傳統盈利模式的“財務管理--商業模式創新”的課程；

這是一堂實現讓您真正感受到財務管理魅力和財務管理者價值的課堂；

這是一堂解析中國房地產前100強財務管理精髓的財務課程；

這是一堂讓您俯瞰房地產宏觀調控和成本增長背景下的盈利控制課程；

這是一堂真正為“出資人”設計的、實現最“高效財務管控”的核心手段的課程；

這是一堂幫助地產投資人尋找到“業績倍增、風險規避、高效盈利”方向的課程。

本課程通過理論引導、實戰經驗總結和案例分享，系統地從房地產企業全面預算管理體系的建立與實施過程，包括單項目、多項目以及多地域開發的財務管控模式出發；從多個角度闡述如何在全面預算管理體系的支撐下，實現各項運營計劃與管理目標的合理確定和有效執行，內容涉及房地產企業財務管理、計劃管理、目標利潤控制、資金運營等方面；通過解析世界領先品牌企業的操作方法和案例分析，幫助學員扎實地掌握全面預算的管理方法和執行技巧。

培訓對象

各地產集團公司董事長、總裁、項目公司/城市公司總經理、副總、部門經理、業務單元負責人等企業中高層管理人員；財務總監、預算總監、運營總監、財務經理、會計經理、稅務經理、資金經理、財務部和審計部等部門相關人員等。

課程大綱

第一節：房地產高風險時代贏利控制解決之道 — 構建全面預算系統

1．地產企業的經營目標、生存環境和全面預算管理的關系

2．地產集團企業進入微利時代：案例分析

3．微利時代房地產企業全面預算管理變化的趨勢

4．全面預算管理系統目前在國內企業運營現狀

5．國資委和企業高層管理者對全面預算管理的認識

6．全面預算管理的內涵

7．全面預算管理的 — 計劃管理功能

8．全面預算管理的 — 內部控制管理功能

9．全面預算管理的 — 溝通協調管理功能

10．全面預算管理的 — 激勵約束管理功能

11．全面預算管理系統在房地產高風險時代的價值和作用

12．全面預算管理的核心價值：經營彩排和軍事演練

第二節：如何構建全面預算管理 — 財務管理上的預算指標設計

1．企業預算指標的定義和價值

2．預算指標的五大作用

3．預算指標設定的要求

4．“目標成本、目標費用、目標均價、目標利潤”的概念確定

5．企業財務指標的戰略驅動能力

6．開發企業如何實現“標桿管理”

7．集團企業財務指標的“經營導向能力”

8．案例分析：“世界五百強企業的預算指標設計”

9．案例：華潤集團的財務價值樹

第三節：中國房地產企業項目公司和集團化公司利潤預算怎么做？

1．房地產企業利潤指標的價值和缺陷

2．房地產項目公司利潤預算的前提條件

3．房地產項目結轉的利潤的要求

4．結轉收入和結轉成本怎么操作

5．財務的“完全成本概念”和成本部的“造價成本”的不同

6．房地產項目公司年度利潤的可操作性

7．如何合理合法操縱房地產公司年度利潤

8．房地產項目公司年度利潤的滯后性

9．房地產公司“目標利潤”預算怎么做

10．案例研究“一個房地產項目的目標利潤”

11．房地產投資項目的全案預算和敏感性測試以及《全案預算考核書》

第四節：房地產企業項目公司、集團公司現金流預算怎么做？

1．經營、投資、籌資、三種現金流的分類和價值分析

2．鐵三角的責任分工：董事長、總裁、財務總監的現金流責任

3．年度現金流預算的作用和價值

4．控制經營性收入的銷售收入回款預算如何編制

5．控制經營性投資的成本投資預算如何編制

6．投資概念和成本概念的區別

7．如何高效能運用企業資金和資產

8．“101”盈利模式對房地產企業整體價值的啟示

9．房地產企業整體資金平衡預算

10．資金池的作用和價值

11．“最好的房地產企業”在怎么做現金流

12．運營資金的效率分析和指標控制

第五節：房地產企業全面預算的基礎：計劃管理系統

1．投資進度預算怎么做

2．投資進度和工程進度的關系

3．資金需求計劃和企業計劃管理的關系

4．全面預算管理的基礎：最高質量的計劃管理系統

5．房地產集團計劃管理怎么做

6．案例：中國前十強地產集團的計劃管理系統

7．房地產企業計劃管理系統和全面預算管理系統的關系

第六節：房地產公司全面預算管理的核心技術：預算編制技巧和全成本管控

1．編制銷售費用和管理費用技巧

2．編制六大目標成本預算的技巧

3．如何編制土地成本預算

4．如何編制前期成本預算

5．如何編制建安成本預算

6．如何編制基礎設施成本預算

7．如何編制公共配套成本預算

8．如何編制間接開發費預算

9．房地產投資項目的三個核心流程：估算、概算、預算

10．全面預算管理和全面成本控制系統的關系和成本內控技巧

第七節：全面預算編制成果控制

1．集團各利潤中心和現金流中心預算編制的成果：（預算表、預算分析報告、預算考核書）

2．預算分析報告的作用和價值

3．預算考核書的制定和作用

4．預算審核方法“預算質詢會”

5．預算書簽約

6．質詢會：城建地產集團案例

第八節：預算執行，全面預算管理系統成功的關鍵

1．地產集團企業全面預算管理執行的重要性

2．全面預算執行的斜坡理論

3．預算執行的四大要素

4．預算支出與財務授權管理系統建立

5．預算責任單位每月結算數據的更新

6．月度預算執行差異分析報告

7．預算調整與反饋

8．案例：半年度預算執行差異分析報告

第九節：老師現場與您答疑互動，學員問老師答，疑難問題不帶回家。

曹老師

國內最具盛名的房地產企業管理咨詢專家，遠博仕業顧問公司首席咨詢師，清華大學、北大EMABA客座教授。曾主持200多家大中型集團公司的管理顧問工作，曹老師具有在地產行業操過20年的管理咨詢經驗，在房地產集團公司的戰略和組織管理領域、計劃管理領域、人力資源管理領域、全面預算和成本控制管理領域擁有深入的研究和系統化管理解決方案，目前是多家地產集團公司董事會管理顧問，他的咨詢客戶主要企業包括中建地產、中海地產、華潤集團、北京城建地產、魯能地產、中糧集團、合生創展集團、萬通集團、當代投資集團、天鴻集團、首開集團、融僑集團、建工集團、協信地產控股集團、美林基業控股集團、金科地產投資集團、香港新世界集團等知名企業集團，在管理領域擁有在國內領先的解決方案和豐富的實際操作經驗。

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