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課程大綱

一：企業團建活動的稅務籌劃

1.各種形式的團建活動

2.團建活動的主要支出

3.團建活動案例與稅務處理

4.團建活動支出的涉稅處理

5.企業黨員活動的稅務處理

6.企業工會活動的稅務處理

二：培訓福利的籌劃

1.職工教育經費稅前扣除政策

2.及時調整福利政策，增加教育培訓

3.準確把握職工教育經費范圍

4.為股東、高管安排合理的培訓

5.培訓福利稅務籌劃小結

三：員工食堂的稅務籌劃

1.員工食堂的經營方式

2.食堂場地費用的稅務處理

3.食堂采購支出的稅務處理

4.購買青菜無票的處理方式

5.食堂聚餐、接待、零售的稅務處理

6.食堂餐飲收入的稅務處理

7.其他企業搭食的稅務處理

四：企業員工宿舍的稅務籌劃

1.企業員工宿舍的常見方式

2.員工宿舍的費用支出

3.員工宿舍支出的稅務處理

4.提供產品給宿舍的稅務處理

5.租金沒有發票的稅務處理

6.員工支付租金的稅務處理

7.免費宿舍個人所得稅處理

五：生活福利的籌劃

1.哪些屬于生活福利

2.生活福利涉及的稅務問題

3.員工生活補貼的稅務處理

4.員工飯堂福利的稅務處理

5.員工困難補助的稅務處理

6.員工安家費的稅務處理

7.其他員工生活福利的稅務處理

8.員工生活福利稅務籌劃小結

六：旅游福利的籌劃

1.旅游福利的常見稅務痛點

2.發放旅游補貼的稅務處理

3.工會組織旅游的稅務處理

4.部門旅游活動的稅務籌劃

5.單位集體旅游的稅務籌劃

6.營銷人員旅游的稅務籌劃

7.旅游福利稅務籌劃小結

七：保險福利的稅務籌劃

1.員工基本養老保險

2.企業年金相關政策

3.員工保險機構籌劃

4.特殊工種員工保險

5.差旅相關保險

6.雇主責任險

7.商業保險支出

8.保險支出稅務籌劃小結

八：員工社保合規風險管理

1.實質上按工作成果取得收入，不受公司制度約束才是臨時工

2.臨時工的5種用工模式，稅務與勞動用工處理

3.異地繳納社保可通過設立分公司或是勞務派遣、勞務外包方式

4.長期按當地下限、全員按一個固定基數繳納社保容易引發預警

5.調整用工模式、優化收入結構

6.靈活用工下是眾包關系，可不繳納社保

7.靈活用工的三大風險

8.五步識別靈工平臺

九：年終獎的稅務籌劃

1.年終獎什么時候發?

2.不發年終獎有利的情況

3.年終獎與月度工資的平衡

4.避免陷入年終獎地雷區

5.雙薪與年終獎不在同一個月發放

6.年終獎單獨計稅還是并入工資計稅

7.年終獎金稅務籌劃小結

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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