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【課程背景】

隨著金稅四期正式上線，企業稅務風險問題日益凸顯，金稅四期憑借大數據聯網、智能化分析比對讓偷逃稅行為無處遁形，而民營企業由于管理基礎薄弱以及歷史等原因，稅務風險隱患較大。

一方面，國家加大對中小企業減稅降費支持力度，另外一方面，國家必然通過加大對偷稅漏稅打擊力度來實現財政平衡。從近期“梨”、“爽”、“薇”、“倫”等事件可以看出，借助金稅系統強大監測功能，行業規范整頓大幕正在拉開。

對于企業來說，當下面臨著如何化解稅務風險的時間窗口，那么：

如何才能實現企業稅務風險的軟著陸呢？

經營過程中存在哪些容易被忽視的稅務風險呢？

歷史稅務問題原罪如何解除？

本課程將為大家解開這些困惑！

稅務風險防范是公司穩健發展的基礎，稅務風險起源于人的認知和業務行為，所以解決稅務問題的根源是改變認知和業務規范問題。

黃老師具有豐富的企業稅務籌劃和稅務風險防范實戰經驗，幫助眾多不同行業、不同類型企業實現了稅務規范，本課程是在總結多年工作實踐的基礎上，采取理論結合實際的教學模式，讓學員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達到學之即用的良好效果。

【課程收益】

了解國家稅收政策變化趨勢

了解稅務局發現企業稅務問題的原理

掌握如何化解稅務問題歷史原罪

掌握主要稅種風險防范技巧

【課程對象】

老板、管理人員、財務人員

【課程大綱】

一、國家最新財稅政策解讀

1、2022年國家出臺的優惠政策有哪些

2、受疫情影響，國家稅收有什么樣的變化趨勢

3、明星、主播頻頻翻車說明什么

4、國家是如何做到精準定位偷稅漏稅行為的

4、從金三到金四，有哪些細節值得關注

5、金稅四期通過哪些手段對企業稅務風險實現無死角掃描

案例：金稅系統助力稅務部門破獲虛開發票大案

二、稅務局通過哪些方法發現企業稅務問題

1、強大的稅務網絡爬蟲功能

案例：企業對銷售收入包裝宣傳，牽涉出偷稅問題

2、金稅四期系統能實現哪些數據比對

金稅系統如何對基礎信息進行比對

案例：基礎數據比對不一致，牽扯出企業稅務問題

你的企業稅負率合理嗎

存貨周轉是否合理

財務指標是否異常

指標驗證是否矛盾

案例：稅務稽查，水電費暴露了企業隱匿銷售收入貓膩

3、上游企業稅務異常牽扯到下游

案例：虛開增值稅發票牽涉到下游數百家企業

4、內部人員舉報

案例：人員離職舉報，A公司偷稅被查

三、企業如何化解歷史遺留稅務問題

1、企業常見的十九項稅務問題

2、其他應收款掛賬風險及處理技巧

3、存貨賬實不符處理技巧

4、其他應付款掛賬風險及處理技巧

5、如何解決企業無票問題

6、如何防范個稅代扣代繳風險

7、兩套賬合并處理技巧

案例：某企業兩套賬合并方案

8、如何解決個人卡收款問題

9、社保入稅風險如何防范

10、老板如何安全地從公司拿錢

綜合案例講解

四、主要稅種涉稅風險防范

1、增值稅涉稅風險防范

銷售涉稅風險及防范

采購涉稅風險及防范

發票涉稅風險及防范

2、企業所得稅涉稅風險及防范

收入確認風險與防范

成本確認風險與防范

三項經費扣除風險與防范

業務招待費、廣宣費扣除風險與防范

加計扣除風險與防范

對外捐贈風險與防范

手續費、傭金入賬風險與防范

借款利息稅前扣除風險與防范

資產報廢、壞賬損失稅前扣除風險與防范

3、個人所得稅涉稅風險及防范

申報基數不一致帶來的風險及防范

付款未代扣代繳風險及防范

工資壓線風險及防范

高收入人群稅收籌劃風險及防范

綜合案例講解

五、稅務風險法律后果及應對技巧

1、稅收黑名單制度：對企業和法人有哪些影響

2、聯合懲戒制度：對企業和法人有哪些影響

3、違反稅收法律制度的十四項罪名

4、稅務問題帶來的兩大后果

5、稅務稽查的邏輯是什么

6、企業被稽查時的應對技巧

7、企業防范稅務風險的治理框架

綜合案例講解

黃老師

黃啟富 老師

——戰略財務管控系統資深建設專家

中國科大工商管理碩士

曾任雨潤集團（中國500強）財務高管

曾任多家集團首席財務官、財務咨詢合伙人

注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、高級經濟師

中國會計學會、中國企業財務管理協會資深會員，總會計師協會理事、財務專家委員會委員

【個人簡介】

黃老師擁有不同類型企業財務工作經驗，領導和幫助多家大型企業搭建了規范的內控體系、全面預算體系、工業企業戰略成本規劃系統，黃老師注重理論聯系實際，推動企業財稅問題有預案、有解決方法且能夠具體落地實施，目前黃老師擔任多家公司的財稅指導顧問。

黃老師結合公司業務特點，充分利用公司虧損、海內外稅率差異進行籌劃，和稅務局多次溝通，為南京大吉（工業及海外項目總包）每年合法籌劃節稅達數百萬元；黃老師改變了公司原來成本只注重核算而缺乏分析與指導的局面，建立了成本從戰略制定、管控、核算、分析到成本決策的成本控制體系，改變了領導只關注材料價格而不注重供應鏈系統建設，從而推動生產成本穩步下降，公司在二年間平均每年成本下降3000多萬元。

黃老師主導多家企業股權激勵系統設計，為華榮遠誠服務集團（多元化服務）進行了兩輪股權激勵方案操作，在這之前，該公司凝聚力不強、員工積極性不高、核心員工不穩定，在和老板充分溝通后，領導企業建立了員工持股激勵體系，幫助企業實現營業額逆勢增長30%，核心員工離職率下降到3%以下，效益大幅上升。

為多家企業進行了投融資方案設計和操作，為中國非物質文化遺產園項目（文化旅游）進行了戰略投融資服務，該項目當時不被金融機構看好、融資困難，黃老師領導編制商業計劃書、挖掘項目亮點，設計多種方式、多渠道融資，在和老板共同公關后，為項目戰略融資2億多元。

主導正大富通（證券代碼：831794，汽車后市場）內控規范、財務共享中心建設，實現了全國各公司賬務的集中核算，有力地降低了成本；參與順豐控股與正大富通戰略投資對接，實現順豐控股戰略投資1億多元。

擔任恒利達集團（工業）財務戰略顧問，該公司之前財務管理基礎薄弱，賬、成本、財務管控都不清晰，賬務處理隨意，暴露出來的稅務風險大。擔任顧問期間，幫助該公司財務實現管控體系、成本體系從0到1的搭建，解決了重大稅務風險問題。

主導安徽名流健康產業投資并購業務，先后參與上海、杭州等全國體檢中心布局、資金保障，在公司資產不足的情況下，通過擔保公司、明股實債等各種方式的運用，幫助企業融資上億元，實現全國各項目的順利推進；參與五家公司并購的可行性分析與盡調，實現行業的快速擴張和整合。

黃老師凝練二十多年不同行業的財務管理經驗，總結出了一套符合企業發展實際的財務管控體系，經不同企業的實踐效果表明，黃老師實施的財務管控系統有力支撐了企業戰略的實現，受到雇主的高度好評。黃老師不斷創新財務管理方法，牢牢把握現代企業財務管理發展方向，為推動中國企業財務戰略管控能力貢獻綿薄之力。

【主講課程】

非財務類課程

《以風險為導向的企業內控體系建設》

財務類課程

《財務內控體系建設與風險管理》

《財務風險防范與控制措施》

《企業稅務籌劃與風險防范》

《最新稅收政策解讀與風險防范》

《全面預算管理》

《企業成本管控與決策支持》

《非財務人員的財務管理課程》

《項目投融資與風險防范》

【授課風格】

專家型講師，對內容有獨到見解，行業一流專家；

善于從咨詢角度剖析問題，對問題分析透徹、一針見血；

形象穩重、大方，平易近人，和學員互動性好。

【服務客戶】

雨潤集團、正大富通、安徽豪威智能顯示科技、安徽開源路橋、合肥中建、安徽華教集團、中節能（安徽）有限公司、安徽匯誠工業集團、安徽商業有限公司、安徽名流健康產業集團、馬鞍山恒利達工業集團、南京大吉制造、安徽華榮遠誠人力資源集團、安徽中保恒杰保安服務集團、安徽鵬輝物業集團、安徽德諾投資、安徽圣泰光電智能科技、安徽中瑞節能裝飾材料工業集團

【學員評價】

黃老師的課程緊貼企業實際，能解決企業財務管控方面的痛點，為安徽企業提高財務在實際工作中的運用提供了很好的思路 —安徽省企業發展研究會副會長兼秘書長 李永成

黃老師有著豐富的財務管理理論和實踐，在他的指導下，我公司財務管理水平有了較大提升，財務體系在支持集團高質量發展方面起到了非常重要的作用

—安徽省工商聯副主席、合肥市人大代表、安徽匯誠集團董事長 蔡世忠

黃老師的課程理論聯系實際，對我們集團財務管理水平提升有很大幫助。

—馬鞍山市人大代表、恒利達集團董事長 張增明

黃老師財務知識豐富，戰略財務管理體系很實用，相信有了一套好的財務管理系統，公司主板上市指日可待！ --江蘇正大富通股份董事長 沈忠華

黃老師的課程很實用，讓我們財務人員受益匪淺。

—安徽愛德夏汽車零部件有限公司財務負責人 夏天龍

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