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培訓(xùn)對象：

中高層管理者、總經(jīng)理、總裁、CEO、老板

適合學(xué)員層級：在職員工

適合學(xué)員崗位：財務(wù)部

課程大綱：

第一部分：內(nèi)部控制

1、內(nèi)部控制的概念

2、內(nèi)部控制的重要性

3、內(nèi)部防范體系

內(nèi)部事前控制體系

內(nèi)部事中防范體系

內(nèi)部事后防范體系

4、內(nèi)部控制體系的內(nèi)容

5、內(nèi)部控制的靈魂——人 ?

人的行為、動機(jī)、需要 ?

人員的素質(zhì)

職業(yè)道德

法人治理結(jié)構(gòu) 密切關(guān)注人的思想、行為

關(guān)于人的防控錯誤

6、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)——內(nèi)控制度

內(nèi)控制度的概念

內(nèi)控制度的設(shè)計原則

內(nèi)控制度的主要內(nèi)容

內(nèi)部控制的結(jié)構(gòu)

內(nèi)部控制的種類

——內(nèi)部會計控制

——內(nèi)部管理控制

內(nèi)部控制的局限

7、控制—從內(nèi)部審計看內(nèi)部控制

內(nèi)部審計與內(nèi)部控制

審計內(nèi)部控制的程序和方法

內(nèi)部審計組織:目的與作用、架構(gòu)、責(zé)任與權(quán)利

怎樣開始內(nèi)部審計

如何確定高風(fēng)險區(qū)域

怎樣撰寫內(nèi)部審計報告

8、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

內(nèi)部控制的重點(diǎn)——貨幣資金

內(nèi)部控制的次重點(diǎn)——實(shí)物資產(chǎn)：存貨、固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制

采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

倉儲業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

往來款項內(nèi)部控制

票據(jù)的內(nèi)部控制 其他：投資、薪酬、績效、個人收益的內(nèi)部控制

第二部分：全面風(fēng)險管理

9、內(nèi)部控制的未來發(fā)展方向

全面風(fēng)險管理

風(fēng)險的定義

企業(yè)主要舞弊及經(jīng)營風(fēng)險

投資風(fēng)險及控制

貨幣資金舞弊及風(fēng)險控制

往來款項舞弊及風(fēng)險控制

采購舞弊及風(fēng)險控制

倉儲舞弊及風(fēng)險控制

銷售舞弊及風(fēng)險控制

實(shí)物資產(chǎn)舞弊及風(fēng)險控制

成本舞弊及風(fēng)險控制

工薪舞弊及風(fēng)險控制

票據(jù)欺詐舞弊及風(fēng)險控制

計算機(jī)舞弊及風(fēng)險控制

破產(chǎn)風(fēng)險控制

10、現(xiàn)代內(nèi)控制思想及應(yīng)用

組織

流程

資源計劃控制 信息化控制

案例分析 世界金融風(fēng)暴——巴林銀行倒閉案 某珠寶首飾廠 東莞永亨織帶 深圳奮達(dá)音箱 廣州某貿(mào)易集團(tuán) 珠海某化纖廠 河南電飯褒生產(chǎn)廠 惠州某塑膠廠

現(xiàn)場交流與分析： 您企業(yè)的內(nèi)部控制及執(zhí)行情況如何？

您的企業(yè)存在哪些舞弊與經(jīng)營風(fēng)險？

有否采取相應(yīng)的措施控制？

將怎樣進(jìn)行控制？

康老師

【國內(nèi)少見的財務(wù)、企業(yè)核心管理、ERP三結(jié)合專家】

——首席財務(wù)顧問、中國注冊會計師、高級企業(yè)管理咨詢顧問、原金蝶財務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)總設(shè)計師、林業(yè)部企業(yè)信息化高級專家、深圳大學(xué)會計學(xué)教授、國內(nèi)獨(dú)到的集團(tuán)企業(yè)管理專家、中國專家聯(lián)合會的“管理與信息化專家”、深圳市優(yōu)秀培訓(xùn)師。多家管理咨詢及ERP公司特聘顧問

【擅長業(yè)務(wù)模塊】

（1）財務(wù)（企業(yè)級的現(xiàn)代化的賺錢型的大財務(wù)）管理

（2）成本（企業(yè)級的現(xiàn)代化的全面的大成本）管理

（3）計劃、預(yù)算、全面預(yù)算管理

（4）供應(yīng)鏈與物流——采購、倉儲、銷售、生產(chǎn)現(xiàn)場物料物流、委外加工、OEM等

（5）單一企業(yè)整體管理體系設(shè)計、變革流程重組

（6）集團(tuán)財務(wù)和集團(tuán)管控

（7）成功的ERP培訓(xùn)、實(shí)施、顧問

（8）企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃——培訓(xùn)、顧問、實(shí)施

【講師介紹】

康老師，1987年財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè)，至今已有20年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后擔(dān)任過：財經(jīng)學(xué)校會計學(xué)講師、財務(wù)科會計、科長、財務(wù)經(jīng)理、副廠長；是1995年中國首屆CPA注冊會計師，1995年到深圳，在金蝶軟件公司任職7年。擔(dān)任金蝶財務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)的總規(guī)劃師及需求分析師。

20年來，曾經(jīng)為成都新希望集團(tuán)、深圳偉誠彩印、惠州頌怡塑膠鋼制品等深圳及全國數(shù)十個行業(yè)、1000多家企業(yè)，以及蛇口工業(yè)區(qū)集團(tuán)、格力空調(diào)集團(tuán)、任達(dá)電器集團(tuán)等200多家集團(tuán)進(jìn)行過財務(wù)、企業(yè)管理咨詢、管理體系構(gòu)建，并在體系構(gòu)建之后，親自輔導(dǎo)其實(shí)施ERP，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化的管理體系與ERP的一體化實(shí)現(xiàn)、互相交融、促進(jìn)，構(gòu)建了規(guī)范化信息化的管理平臺（規(guī)范化與ERP的雙結(jié)合國內(nèi)少見），至今，這些企業(yè)和集團(tuán)仍然在這個平臺上運(yùn)作。

目前，從管理體系構(gòu)建到ERP輔導(dǎo)運(yùn)作最好的案例是：深圳偉誠彩?。ㄎ锪鞒杀矩攧?wù)體系，做到分廠車間班組機(jī)臺4級成本核算，能夠事前預(yù)知成本）、惠州頌怡（工程設(shè)計、生產(chǎn)管理、物控、物流、成本、財務(wù)、HR等全部核心體系聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到無紙化，整個企業(yè)流程從接定單開始到出財務(wù)報表到財務(wù)分析全企業(yè)主流程走完只需要6分鐘左右，詳見案例）

作為中國第一屆注冊會計師，20年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金蝶ERP系統(tǒng)總規(guī)劃師，親自輔導(dǎo)過上100家企業(yè)50多家大集團(tuán)，4年多的獨(dú)立顧問師的經(jīng)歷，使得康老師在咨詢業(yè)具有下列幾個方面與眾不同的獨(dú)到深厚的特長：

1、知識、經(jīng)驗(yàn)橫跨三領(lǐng)域：集財務(wù)、企業(yè)管理、ERP三種知識經(jīng)驗(yàn)于一身而且水乳交融天然結(jié)合；這一點(diǎn)幾乎國內(nèi)罕見。構(gòu)建子系統(tǒng)時考慮到總系統(tǒng)，構(gòu)建總系統(tǒng)時考慮到子系統(tǒng)，且管理與ERP天然結(jié)合。

2、系統(tǒng)性極強(qiáng)；從整個企業(yè)整體角度設(shè)計財務(wù)等分系統(tǒng)，又從財務(wù)等分系統(tǒng)角度設(shè)計整個企業(yè)系統(tǒng)；用軟件般的嚴(yán)謹(jǐn)思維和系統(tǒng)論思想設(shè)計財務(wù)、成本及任何管理體系。從總體設(shè)計局部，從局部反思整體，因而，其構(gòu)建的管理體系非常成功。

3、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)：具有200多家集團(tuán)，1000多家企業(yè)，數(shù)十家完整ERP成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

上述3個方面的獨(dú)到特點(diǎn)，使康老師在咨詢領(lǐng)域取得異常成功，而且創(chuàng)造了自己獨(dú)到的咨詢思想、方法論、業(yè)務(wù)體系，這些獨(dú)到的思想和業(yè)務(wù)體系實(shí)際上成為解決中國企業(yè)——尤其是制造業(yè)管理當(dāng)前核心問題的奏效藥方。

康軍祥專家的獨(dú)創(chuàng)管理思想、閃光優(yōu)勢：

1、中國第一個將財務(wù)管理理解和應(yīng)用到最高境界并且真正能夠?qū)崿F(xiàn)：財務(wù)輔佐企業(yè)達(dá)成目標(biāo)的企業(yè)管理專家！、

2、中國第一個：真正揭示ERP成敗根源！并指出成功之路的企業(yè)管理專家！

3、 中國第一個：知識結(jié)構(gòu)橫跨：財務(wù)、其他企業(yè)管理、ERP信息化并能達(dá)到總設(shè)計師級別的企業(yè)管理專家！

4、中國第一個：創(chuàng)立《現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理全覽及企業(yè)家對策》企業(yè)管理專家！5、中國第一個：提出《核心管理體系13個解決方案》的企業(yè)管理專家！

6、中國第一個：把企業(yè)管理與ERP信息化有機(jī)結(jié)合，使2者皆成功100%—效果同比3倍以上！的企業(yè)管理專家！

7、 中國第一個：創(chuàng)立由5大子系統(tǒng)構(gòu)成的中西管理思想結(jié)合的《企業(yè)管理體系》的企業(yè)管理專家！

8、 中國第一個：創(chuàng)立由12大子系統(tǒng)構(gòu)成的獨(dú)到、成功、奏效的《集團(tuán)企業(yè)管理業(yè)務(wù)體系》的企業(yè)管理專家！

9、 中國第一個：把分子公司與集團(tuán)管控2層有機(jī)結(jié)合，成功實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管理、控制的企業(yè)管理專家！

10、 中國第一個：把財務(wù)、整個企業(yè)系統(tǒng)、ERP信息系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，給中國企業(yè)指明了《成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化總體框架思路》的企業(yè)管理專家！

二、康軍祥顧問師、康顧問團(tuán)對于中國企業(yè)管理的卓越貢獻(xiàn)：

1、第一次規(guī)劃設(shè)計了中國財務(wù)軟件完整體系（金蝶財務(wù)軟件的幾乎所有模塊）；

2、第一次規(guī)劃設(shè)計了完整的、中西合璧的中國最好的《神州ERP》系統(tǒng)；

3、第一次設(shè)計基于集團(tuán)企業(yè)管理控制的軟件：

4、在中國，第一個設(shè)計《成本管理系統(tǒng)》；

5、獨(dú)創(chuàng)了成功、奏效的由12個模塊構(gòu)成的《集團(tuán)企業(yè)管理控制業(yè)務(wù)體系》；

6、中國唯一：知識結(jié)構(gòu)橫跨：財務(wù)、企業(yè)整體管理、ERP信息化3大領(lǐng)域并且能夠真正實(shí)施的企業(yè)管理專家；

7、創(chuàng)造了中西合壁的3大企業(yè)管理思想！13大企業(yè)核心管理體系；

8、結(jié)合中國企業(yè)實(shí)情，辨證性地理解應(yīng)用，創(chuàng)立了有5大分子系統(tǒng)、若干模塊構(gòu)成的《企業(yè)管理體系》思想！

9、提出了“規(guī)范化+信息化=中國企業(yè)現(xiàn)代化”的中國企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的總體框架，并給予15個中國企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的實(shí)實(shí)在在的解決方案！

10、創(chuàng)立了第5代企業(yè)管理咨詢模式——將企業(yè)營銷、生產(chǎn)、財務(wù)等11個核心業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合！將分子公司管理與獨(dú)到的集團(tuán)管理控制業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合！將大財務(wù)管理與整個企業(yè)管理有機(jī)結(jié)合！將管理與ERP信息化有機(jī)結(jié)合！徹底解決中國企業(yè)的問題！第一個設(shè)計——中國企業(yè)整體管理成功！規(guī)范化管理成功！中國企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的總體框架！15個具體執(zhí)行方案！并能帶領(lǐng)其團(tuán)隊實(shí)現(xiàn)上述企業(yè)管理思想、咨詢方案、ERP信息化！

【授課風(fēng)格】

條理清晰，理論—實(shí)務(wù)—信息化三位一體，知識豐富，恢弘有度、詼諧幽默，生動有趣，讓學(xué)員于享受中獲得深妙的知識與成功經(jīng)驗(yàn)，深受學(xué)員好評。

【核心課題】

1、《現(xiàn)代企業(yè)完整結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)突破與成功方略》

2、《跨界時代——企業(yè)做大做強(qiáng)強(qiáng)悍完整方案》

3、《阿米巴+商業(yè)模式：全員創(chuàng)效系統(tǒng)》

4、《不投1分，利潤倍增—流程重組的威力》

5、《如何成功構(gòu)建制造業(yè)管理系統(tǒng)？》

6、《企業(yè)全面經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控》

7、《構(gòu)建高效流暢的物流管理體系》

8、《企業(yè)供應(yīng)鏈管理規(guī)范》

9、《工廠物料控制與物流管理》

10、《采購成本控制與供應(yīng)商管理》

11、《全面財務(wù)管理與風(fēng)險控制》

12、《總經(jīng)理的財務(wù)管理》

13、《總經(jīng)理的成本管理》

14、《財務(wù)就是企業(yè)的一切！——老板課程》

15、《營銷人員的財務(wù)管理》

16、《技術(shù)研發(fā)人員的財務(wù)管理》

17、《如何設(shè)計科學(xué)合理的——管理組織架構(gòu)？》

18、《財務(wù)經(jīng)理人的財務(wù)管理》

19、《如何成功實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計劃、預(yù)算管理？》

20、《如何成功實(shí)現(xiàn)成本管控？》

21、《倍受企業(yè)老板歡迎的現(xiàn)代化全面財務(wù)（財務(wù)人員提升）》

22、《總經(jīng)理與老板的財務(wù)管理》

23、《非財務(wù)經(jīng)理人的財務(wù)管理》

24、《如何成功實(shí)現(xiàn)成本管控？》

25、《如何成功實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管控？》

26、《中國ERP成功的第一個聲音！》

27、《企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃》

28、《互聯(lián)網(wǎng)+時代中國企業(yè)做大做強(qiáng)的完勝系統(tǒng)》

29、《互聯(lián)網(wǎng)+如何快速提升企業(yè)5大直接效益——成本、交期、品質(zhì)、滿意度、利潤與現(xiàn)金？！》

30、《如何成功實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)加集團(tuán)管控？》

31、《互聯(lián)網(wǎng)+時代企業(yè)全面規(guī)范精益數(shù)字化自動化管理》

32、《互聯(lián)網(wǎng)+直接幫企業(yè)賺錢、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的大財務(wù)管理！》

33、《企業(yè)成本降低、控制最大的思路方法工具體系》

34、《制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)ERP與規(guī)范精益管理雙結(jié)合同成功？》

35、《全企業(yè)系統(tǒng)業(yè)財融合與價值創(chuàng)造》

36、《企業(yè)全面資本運(yùn)作管理》

【客戶見證】

深圳蛇口工業(yè)區(qū)集團(tuán)、珠海格力空調(diào)集團(tuán)、深圳免稅集團(tuán)、深圳特發(fā)集團(tuán)、深圳華僑城集團(tuán)、深圳建設(shè)控股、深圳商貿(mào)控股、深圳訊業(yè)集團(tuán)、深圳發(fā)展銀行、珠海格力空調(diào)、廣東省公路局、江西省新華書店、大亞灣核電站、三九集團(tuán)制藥廠、富士康集團(tuán)、偉誠實(shí)業(yè)（深圳）、惠州頌怡公司、深圳業(yè)全電子、南京美麗華鞋廠、深圳樂其玩具廠、（日資）日啟亞機(jī)電廠、深圳任達(dá)電器\中國移動\中國聯(lián)通等

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