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【課程背景】

納稅就沒對過，核算就沒清過……

發票就沒夠過，掛靠就沒斷過……

唯一令你欣慰的是，并非你一家如此，這是建筑施工行業家家如此；

前輩、專家、百度、12366、專管員……問十人十個答案，讓您如何不糾結？

在新的稽查方式下，如果企業依然按照“老方法”、“老思路”來進行操作，就會使得處在中間環節的建筑企業面臨著一定的涉稅風險。合同作為業務的承載體直接決定了企業的風險等級，因此本次課程以合同為工具，秉承業財稅融合的理念，識別關鍵業務的典型風險并進行有效管控和合理規劃。

【課程收益】

1.盤點風險--解剖建安企業新形勢下的風險點

2.應對風險--透視合同條款應對風險

3.熱點追蹤--知曉建安企業用工社保籌劃新思路

4.緊跟焦點--利用稅收籌劃為企業典型業務帶來利潤空間

【課程對象】

財務總監、財務經理、稅務經理、財稅人員、 主管會計等

【課程方式】

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結

【課程大綱】

第一部分 金稅四期給建安企業帶來的新的稽查方式及應對思路

1、金稅四期的“決策指揮端”如何實現多維化的動態監管？

2、金稅四期的“智慧稽查系統”如何對企業進行智慧稽查？

3、金稅四期的“穿透功能”對發票的開具有什么革命性的變革？

4、金稅四期的“畫像功能”如何對企業進行精準定位？

5、金稅四期與金稅三期帶來的本質差別體現在哪里？

6、、面對金稅四期建安企業財務人員在未來應如何開展工作？以什么樣的思路來應對？

第二部分 建筑業票據關鍵業務稅務風險識別與破解

1.票據風險管控核心：發票到底何時開？

2.虛開天天見：“暴力虛開”真的和你無關嗎？

3.六種模式帶你看虛開，財務人員如何利用合同保護自己

4.建筑機械租賃業務等個人業務代開發票風險識別與防范

5.企業所得稅稅前扣除憑證關鍵要點分析與實務風控策略運用

第三部分 建筑業合同控稅策略運用暨合同架構重塑票據風控

1.“合同價款”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

2.“發票類型”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

3.“開票信息”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

4.“開票時點”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

5.“貨物或應稅勞務、服務名稱” 合同條款重塑賦能票據風控附合同條款模板

6.“規格型號、單位、數量” 合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

7.“稅率”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

8.“開票、復核、收款人”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

9.“發票蓋章”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

10.“發票備注欄”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

11.“發票清單”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

12.“資金支付”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

13.“差額開票”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

14.“違約金、賠償款” 合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

15.“發票違約責任”合同條款重塑賦能票據風控；附：合同條款模板

第四部分 建筑業關鍵業務合同控稅策略運用與典型稅務風險管控

1.建筑業增值稅、企業所得稅、合同納稅義務協同管理及風險管控

2.建筑業分包合同控稅策略運用與典型稅務風險管控及籌劃；

3.建筑業“農民工專戶”個稅扣繳義務人判定與三流一致的“矛與盾”

4.建筑業計稅方法合同控稅策略運用與典型稅務風險管控及籌劃；

5.建筑業“資質共享”合同控稅策略運用與典型稅務風險管控及籌劃；

6.建筑業混凝土業務合同控稅策略運用與典型稅務風險管控及籌劃；

7.建筑業借款合同控稅策略運用與典型稅務風險管控及籌劃；

8.建筑業地材、輔材合同控稅策略運用與典型稅務風險管控及籌劃；

9.建筑業質保金合同控稅策略運用與典型稅務風險管控；

10.建筑業異地施工的企業所得稅預繳與個稅“野蠻核定”應對策略

11.建筑服務差額納稅的稅會表三位一體風險管控與籌劃

第五部分 建筑企業用工方式合同、稅務、法務協同管控

1、“臨時工”財稅法的協同管控及社保處理

2、“非全日制用工”財稅法的協同管控及社保處理

3、“返聘離退休人員”財稅法的協同管控及社保處理

4、“實習生”財稅法的協同管控及社保處理

5、“勞務派遣用工”財稅法的協同管控及社保處理

6、“農民工”財稅法的協同管控及社保處理

課程總結與答疑

吳老師

稅務師

注冊會計師

英國管理會計師

航天信息全國特約講師

著名房地產稅務籌劃實戰專家

曾任：山西湖濱房地產投資有限公司 | 財務總監

曾任：普大煤業集團山西博雅都園房地產開發有限公司 | 財務經理

擅長領域: 稅收籌劃、稅收風險把控、房地產、建安企業財稅疑難問題處理、用工模式優化

吳老師在財稅領域扎根多年，并憑借豐富的實戰經驗舉行線下課程達500多場，服務地區有遼寧、湖北、大連、寧夏、青島、福建、黑龍江、寧波、重慶、廣西等多個省份，在授課期間深受學員的喜愛，多次獲得好評并予以返聘，主要擅長企業稅收籌劃、企業風險把控、企業涉稅疑難問題處理、企業合同控稅、用工模式優化。與此同時，擔任多家大型企業的咨詢顧問，曾為某房地產公司節稅2億余元，因此具有較強的實戰經驗，課堂提供的方案具有可操作性，宗旨為企業把好風險關，贏得更多利潤空間，從而為合作公司帶來更多的信任感。

【實戰經驗】

★ 山西湖濱房地產投資有限公司 | 財務總監

→負責合同簽訂的把關，工程進度款的審批：避免了工程款的重復支付，審核合同規避了隱形風險，成功規避公司超預算支付的風險，金額540萬元

→負責財務制度的建立及完善：重新制定了公司財務流程，加強了公司內控的建設、杜絕了舞弊行為、完善了簽字流程，使公司運營更順暢。

→負責稅務籌劃：公司項目清算稅收籌劃節省稅款1.3個億，給公司節省稅負4%

★ 山西普大集團山西博雅都園房地產開發有限公司 | 財務經理

→負責公司財務人員的工作指導：最新政策的培訓指導、業務流程的指導、規范基礎財務工作、加強財務核算的準確性及及時性

→完成公司上市財務審核階段：帶領全體財務人員完成上市公司的財務需求、各項數據屬于上市公司規范范圍之內

【部分咨詢籌劃項目客戶】

▲為湖北某礦山開掘公司企業重新設計“組織架構”，實現節稅120多萬

▲為山西某電梯銷售安裝公司“重新簽訂合同”實現節稅300多萬

▲為太原市建筑設計院下屬公司提供關于合作開發建房的顧問咨詢

▲為任職單位提供稅收籌劃方案節省土增稅1.3億元

▲為湖北某建安企業通過稅收方案的實施最終節約稅款3000萬余元

【主講課程】

《金稅四期下企業28個高頻問題》

《金稅四期下的稽查新形勢及應對策略》

《新稽查生態下的稅收籌劃方向與落地技巧》

《金稅四期稅務稽查風險應對及納稅籌劃技巧解析》

《新時代下建筑企業合同控稅策略運用及風險規劃》

【授課風格】

◊ 授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學即用；

◊ 課程體系邏輯條理、控場能力卓越、學員心理動態隨時關注、氣氛時時調動，使學員思維時刻都處于活躍狀態，緊跟課堂節奏；

◊ 實戰經驗豐富、寓教于樂、現場授課氣氛生動活潑；

◊ 務求實戰、實效、實用，培養學員樹立財務管控思維觀，解決實踐中對各類財稅疑難問題的分析處理能力，為企業創造更大的價值。

【部分授課案例】

1、于2019年6月去遼寧沈陽講授建安企業課程，課程結束后，學員群里好評如潮，并受到多次返聘。

2、于2020年9月份開啟了公司在福建省份第一場課，當時課后取的極好反饋，并獲得了大量的忠實客戶群體，第二次在三明開課時，好多學員專程從福州趕來聽課，并向寧波航信予以推薦。

3、于2020年12月份受寧波航信邀請，在余姚、鎮海、慈溪三地進行授課，參會學員500多人，其中余姚學員達到300多人，三場場場好評。

4、于2020年12月份，疫情后在湖北黃岡市開展了首次課程，當時機構的要求湖北黃岡學員的水平比較高，希望派的老師水平要高，授課以后取得了湖北航信得信任，為公司增加了粘合度，接下來每月都去湖北進行授課。

5、于2021年3月份在重慶三地長壽、永川、重慶市區進行了公司的首次授課，授課內容為企業所得稅匯算清繳，雖然是老課題，但是抓住學員得困惑點，并且配以一定的籌劃解決方案，最終三場都獲得了好評，課程結束后機構負責人預約了4月份得課程在重慶市區開展，后期接著5月、7月受邀去重慶開課，并且作為航信代表首次承接了渝北區稅務局的線上直播課程。

6、于2021年3月份在內蒙呼市授課專票電子化，授課前端和負責人張總聊天，內蒙的學員水平都比較高，平時都是陳志堅、何博士、奚衛華這些大咖級別來授課，不喜歡聽初級內容，當時我把課程思路做了匯報，圍繞未來趨勢的判斷進行了講解，比如：發票電子化對企業稅控模式得影響、對財務人員職業生涯的影響（融入管會理念）、對將來監管模式得影響，在這種影響下財務人員應該如何應對，應該提前做足那些舉措。課后和機構負責人聊天中，反饋相當好，直接約了五月份得錫盟課程，五月份錫盟課程結束后，當時無意間聽到學員說去哪里能找到這么收獲多的方案和老師，當時錫盟負責人預約了七月份的課程，并且省公司安排了8月份烏海的稅收籌劃課程。

7、于2021年5月18-22日去黑龍江三地哈爾濱、大慶、佳木斯三地開展了公司首次授課，佳木斯是一天半，第二天課程開始時，學員依然滿員，學習氣氛依舊熱情，午飯期間和學員聊天，學員說老師解決了我多年的問題和即將面臨的問題，最終三天半下來課程反饋效果極好，為公司迎來了信任。

8、于2021年5.24-25日在廣西柳州開展了公司首次課程建安企業課程，來參會的學員有30位左右來自于十一冶集團，第二天授課時，學員依舊滿員，課程期間的籌劃方案，學員認為好落地，可實施，后期在課程結束后，公司負責人說機構反饋挺好，并且預約了后期相關籌劃課程。

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