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課程大綱

前言：金稅四期給家族企業帶來巨大的稅務壓力

1.金稅四期下，稅務如何監管企業？

2.金稅四期下，企業如何應對監管？

3.金稅系統對哪些指標進行監控？

4.企業如何應對稅務對涉稅指標的監控？

5.如何買房？99%老板犯錯！糾正能顛覆你觀念的錯誤

6.思維提升，才能解決這些問題

壹：家族企業的股權架構布局設計

一：股權架構設計常犯的錯

1.股權架構無小事

2.股權影響控股權

3.學會四兩撥千斤

4.今世果前世因

5.股權調整太難

二：個人持股的稅務籌劃

1.哪些人不能做為個人股東

2.個人持股的優點和缺點

3.個人持股涉及的稅務政策

4.哪些情況適合個人持股

三：合伙企業持股的籌劃

1.合伙企業持股有什么規定

2.合伙企業持股的涉稅政策

3.合伙企業持股的優勢

4.如何規避連帶責任

5.什么情況適合合伙企業持股

四：公司持股的稅務籌劃

1.公司持股對公司的要求

2.公司持股涉及的稅務政策

3.公司持股的稅務優勢

4.公司持股的其他優勢

5.哪些情況適合公司持股

五：境外公司持股籌劃

1.政策對外國公司投資的規定

2.外國公司投資涉及的稅務政策

3.外國公司投資有哪些優勢

4.外國公司持股方式適合哪些情況

六：家族企業角度：持股方式的對比與籌劃

1.評價持股方式的五個維度

2.四種持股方式對比:控股權

3.四種持股方式對比:財務杠桿

4.四種持股方式對比:稅務成本

5.四種持股方式杜比:便捷性

6.四種持股方式對比:風險性

七：合伙企業持股案例分析

1.大股東通過合伙企業持有部分股權

2.企業員工股權激勵的合伙企業

3.外部投資者用合伙企業參股

4.不同合伙企業持股的方式和特點

八：以合伙企業實施股權激勵的稅務籌劃

1：以合伙企業實施股權激勵的優勢

2：員工股權激勵的涉稅問題

3：享受優惠政策的條件

4：合伙企業成功備案案例分析

5：遞延納稅備案稅務籌劃

九：以合伙企業對外投資

1.合伙企業投資的優勢和稅務難題

2.創投企業單一核算稅收優惠

3.創投企業備案如何辦理

4.創投企業備案常見問題分析

5.利用海南珠海橫琴稅收優惠的籌劃

6.利用投資虧損抵減的籌劃

7.利用投資抵減的稅務籌劃

8.利用家族合伙企業的籌劃

9.利用日常費用支出的籌劃

十：合伙企業注冊地與遷址

1.注冊地址對納稅的影響

2.股權激勵如何籌劃注冊地

3.創業投資如何籌劃注冊地

4.遷移地址的涉稅分析

5.嵌套合伙企業的操作方法

十一：典型股權結構全有限公司持股

1.案例1:通過兩層2家公司持股

2.案例2:一個人通過兩家公司持股

3.案例3:一個人控制兩家上市企業

4.公司持股常見問題分析

5.公司持股的優勢

6.哪些情況適宜選擇公司持股

7.總結

十二：典型股權架構全自然人持股

1.案例1:家人齊上陣做股東

2.案例2:夫妻上陣做股東

3.案例3:人多股權分散的解決

4.案例4:股改如何避免個人所得稅

5.個人持股的常見問題

6.個人持股的缺點

7.哪些情況適合個人持股

十三：典型股權架構全合伙企業持股

1.案例1:成都思科瑞微電子股份有限公司

2.案例2:貝達藥業股份有限公司

3.案例3:深圳光大同創新材料股份有限公司

4.以合伙企業持股常見問題分析

5.以合伙企業持股的優點

6.哪些情況適合選擇合伙企業持股

十四：典型股權架構利用海外公司持股

1.國內個人利用海外公司返程投資

2.國內個人獲得境外身份后投資國內

3.境外個人投資境內企業

4.利用海外公司投資常見問題

十五：公司+合伙企業+個人持股

1.案例:春雪食品集團

2.案例:公牛集團

3.案例:浙江正特

4.案例:廣東頂固集創家居

5.公司+合伙企業+個人持股的特點分析

6.持股方式在非上市企業中的運用

7.總結

十六：家族企業的股權架構設計

1.家族企業的特點

2.家族企業對股權的特殊要求

3.案例:富貴鳥的家族傳承之殤

4.家族企業股權架構設計技巧

5.總結

十七：股權調整-減資+增資

1.案例:西藏衛信康

2.案例:上海雅運紡織化工股份有限公司

3.案例:江西天新藥業股份有限公司

4.案例:伊戈爾電氣股份有限公司

5什么情況采用減資-增資方式

6.減資-增資方式常見問題分析

7.總結

十八：股權調整-最佳時機

1.企業累計盈利前的調整

2.企業購置房產等資產前的調整

3.企業業務架構重組前的調整

4.企業實施員工股權激勵前的調整

5.股東對外轉讓股權前的調整

6.企業引入外部資本溢價入股前的調整

7.企業實施股份制改造前的調整

十九：股權調整-最佳順序

1.案例:小熊電器調整順序點評分析

2.小結:股權架構調整的正確順序

3.案例:順錯誤的股權架構調整

4.案例:按正確順序調整的典范

5.總結

二十：股權調整-公司利潤分配

1.利用公司持股分紅免稅優惠

2.利用合伙企業持股享受財政扶持

3.享受轉增資本享受遞延納稅優惠

4.利用虧損企業收購盈利企業

5.利用定向風紅降低個人所得稅

6.總結

二十一：股權調整-債轉股

1.什么是債權股權轉換

2.債權轉股權的稅務籌劃

3增資還債的稅務籌劃

4.明股實債的稅務籌劃

5.減資轉為其他應付的籌劃

6.總結

二十二：兩個核心股東的股權架構設計

1.案例:公司有兩個核心股東的股權架構

2.兩個核心股東設計架構的特殊問題

3.設計股權架構的常見方法

4.總結

貳：家族企業的合規公轉私設計

一：老板錢拿不出來的痛苦

1.金稅四期帶來的后果

2.好多套路不能用了

3.有錢拿不出來的痛苦

二：老板不同拿錢方式稅務成本對比

1.方式1：領取工資

2.方式2:從公司分利潤

3.方式3:借錢收利息

4.方式4:向公司提供物料

5.方式5:老板向公司收租金

6.方式6:老板從公司借錢

7.方式對比及結果

三：老板常犯的錯：我=公司

1.老板常犯的錯

2.安排老板與公司業務關系

3.老板與公司那些事的痛點解決

四：老板支付傭金這樣籌劃

1.傭金介紹及痛點

2.電商平臺的傭金處理

3.房地產公司的傭金處理

4.企業業務傭金的處理

5.支付傭金風險的防范

五：老板的業務接待這樣籌劃

1.老板個人接待的稅務痛點

2.老板接待沒有發票的處理

3.接待費超標的處理

4.老板買酒的處理和籌劃

六：老板借錢給公司這樣籌劃

5.老板借錢給公司，收利息嗎？

6.個人借款給公司涉稅分析

7.直接收息方案

8.貿易融資方案

七：老板的境外活動這樣籌劃

1.老板的境外活動及痛點

2.境外憑證如何報銷

3.海外傭金的承擔方式及籌劃

八：老板的文化活動這樣籌劃

1.老板日常發生的文化活動有哪些

2.祭祀等活動違法嗎

3.與企業相關的相關活動支出允許扣除嗎

4.如何取得合規發票？

九：老板發放工資這樣籌劃

1.老板哪些情況可以領工資

2.老板領取工資的籌劃

3.老板合適年薪的計算

4.老板的年終獎+工資籌劃

十：老板做公益慈善這樣籌劃

1.老板做慈常犯的錯

2.公益慈善的稅務分析

3.捐贈的正確做法

4.名為贊助其實是廣告

十一：老板享受公司福利這樣籌劃

1.老板可以享受哪些福利

2.老板可以享受哪些津貼

十二：老板私人會所這樣籌劃

1.老板私人會所的痛點

2.私人會所的籌劃

3.農場的籌劃

十三：老板娘直播帶貨這樣籌劃

1.老板娘帶貨的稅務問題

2.老板娘帶貨的籌劃方法

十四：場地租賃的稅務籌劃

1.公司租賃場地的三大難題

2.場地租賃的發票問題

3.籌劃方式及分析

4.水電問題的稅務分析及處理

5.裝修問題的三種稅務籌劃

十五：買車用車的稅務籌劃

1.公司可以為老板買車嗎?

2.公司買車的節稅效用

3.車輛日常費用的報銷

4.老板已經自己買車的處理方法及成本

十六：零星采購的稅務籌劃

1.零星采購的稅務痛點

2.老板解決零星采購問題的錯誤方法

3.零星采購的5種解決方案

十七：請臨時工的稅務問題

1.臨時工的勞務報酬稅負高

2.如何解決稅務成本高的問題

3.假臨時工的風險

4.臨時工兩種開票模式

5.解決臨時工報酬的兩種模式

十八：賠償支出的稅務籌劃

1.老板娘起訴自己的公司的案例

2.個人收到賠償款的稅務處理

3.企業向員工支付各種賠償

4.企業向消費者支付賠償金

5.企業向合作方支付的賠償

十九：節稅業務架構這樣籌劃

1.業務架構不同稅務成本差異懸殊

2.三套實用的節稅架構模式

二十：節稅股權架構這樣籌劃

1.個人持股的痛點

2.利用公司持股遞延納稅

3.間接持股改變納稅地點

4.境外股東持股降低分紅稅負

5.節稅的持股架構

二十一：設立新公司老板出資的籌劃

1.新設公司老板的注冊資本的確定

2.注冊資金交的越玩越好嗎

3.非貨幣出資的優缺點

4.貨幣出資的操作要點

二十二：老板分利潤這樣籌劃

1.公司有利潤，老板分配利潤要交20%個稅

2.很多企業有利潤不敢分配怎么辦

3.利用中小高新的優惠

4.利用虧損企業

5.利用定向分紅

二十三：老板減資拿錢的籌劃方法

1.減資適合公司運營資金充足的情況

2.減資適用分配利潤不合適的情況

3.股東先可以減少注冊資本拿到資金

4.減資是否交稅的規定

5.減資的適用情形

二十四：利用境外身份持股的籌劃

1.境外身份持股的4個優勢

2.獲得香港身份的四種方法

3.獲得身份后與現有公司的業務搭建

二十五：老板年賺1000萬的節稅方案

1.老板年賺1000萬的股權和業務架構

2.年賺千萬怎么從公司拿出來

3.年賺千萬究竟要交多少稅

二十六：老板低成本拿錢靠巧籌劃

1：老板合規拿錢常用的的路徑

2：老板合規拿錢要解決的問題

3：老板合規拿錢常用的籌劃方法

叁：企業隱瞞收入且不增稅負的合規改造

1.企業隱瞞收入，虛開發票何其多

2.隱瞞收入和虛開發票原因何在？

3.隱瞞和虛開企業怎么樣實現合規？

4.平臺優勢及業務邏輯

5.問題企業實現合規且不多繳稅案例

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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